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广西大学2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明

时间:2014-03-26  信息报送:邓莉 电话:36888  部门审核:财务处_秦建文

广西大学2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:单位概况

一、基本情况

广西大学是广西重点建设的地方综合性大学,是国家“211工程”建设学校,是国家教育部和广西壮族自治区人民政府共建高校。属全民所有制事业单位,经费来源形成以财政拨款为主,多元化、多种渠道筹措教育经费为辅的投入体系。

二、人员(含学生)及机构情况

自治区编制委员会核定人员编制数为4254人(事业编制)。其中实名编制4030人,后勤服务聘用人员控制数224人。现有事业编制在职人员3619人,其中:厅级13人,处级154人,(正)高级职称497人,()高级职称938,中级职称990人,其他1027人,另有离休人员68人,退休人员2530人,编外人员759人。

学校现有在校生总人数60882人,其中:普通高校全日制本科生23443人、博士研究生468人、硕士研究生5554人,来华留学生741人,成人教育学生30676人。

根据《广西壮族自治区机构编制委员会关于印发<广西大学机构设置和人员编制方案>的通知》(桂编〔2009115号)和(桂编办发〔201083号)的批复,我校内部机构设置如下:

1.32个教学教辅科研机构,定为相当县(处)级。

2.设管理机构16个,定为相当县(处)级。

3.设档案馆、学报编辑部为副处级机构。

4.设校工会、共青团、纪检监察3个群体机构。

第二部分2014部门预算、“三公”经费预算表

一、2014年部门预算收支总表

2014年部门预算收支预算总表

 

 

单位:万元

 

           

 

                 

                   

2014年预算数

   目(按支出功能科目分类)

2014年预算数

一、公共财政预算拨款

39,437.01

 一、一般公共服务

 

    1.经费拨款

38,937.01

 二、外交

 

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

500.00

 三、国防

 

      1)专项收入安排的资金

 

 四、公共安全

 

      2)行政事业性收费收入安排的资金

 

 五、教育

118,581.41

      3)罚没收入安排的资金

 

 六、科学技术

 

      4)国有资本经营收入安排的资金

 

 七、文化体育与传媒

 

      5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

500.00

 八、社会保障和就业

 

      6)其他收入安排的资金

 

 九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

 十、医疗卫生

503.27

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

34,824.12

 十一、节能环保

 

    1.国有资本经营收入安排的资金

 

 十二、城乡社区事务

 

    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十三、农林水事务

 

    3.教育收费收入安排的资金

34,824.12

 十四、交通运输

 

    4.其他收入安排的资金

 

 十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

11,724.50

 十六、商业服务业等事务

 

    1.事业收入安排的资金

11,724.50

 十七、金融监管等事务支出

 

    2.经营收入安排的资金

 

 十八、地震灾后恢复重建支出

 

    3.其他收入安排的资金

 

 十九、援助其他地区支出

 

 

 

 二十、国土资源气象等事务

 

 

 

 二十一、住房保障支出

754.91

         

85,985.63

         

119,839.59

五、上年结余收入

33,853.96

 二十七、结转下年支出

 

    1.公共财政预算拨款结转

17,323.71

    1.一般公共服务

 

    2.政府性基金结转

 

    2.外交

 

    3.历年净结余可安排的资金

 

    3.国防

 

      其中:公共财政预算拨款净结余

 

    4.公共安全

 

            政府性基金拨款净结余

 

    5.教育

 

            其他净结余

 

    6.科学技术

 

    4.其他结转

16,530.25

    7.文化体育与传媒

 

 

 

    8.社会保障和就业

 

 

 

 

 

                 

119,839.59

支   出   总   计

119,839.59

         

 

二、2014年公共财政预算拨款支出表

 

2014年公共财政预算拨款支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

合计

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

  广西大学

39,437.01

23,119.01

16,318.00

205

02

05

    高等教育

38,178.83

21,860.83

16,318.00

210

05

02

    事业单位医疗

503.27

503.27

 

221

02

01

    住房公积金

754.91

754.91

 

 

 

 

三、2014年公共财政拨款“三公”经费预算表

 

 

2014年公共财政拨款“三公”经费预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

单位性质

公共财政预算拨款

合计

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

因公出国(境)费

**

**

**

1

2

3

4

5

201008

广西大学

财政补助事业单位

4

4

 

 

 

 

广西大学

 

4

4

 

 

 

 

第三部分:2014部门预算、“三公”经费预算报表说明

(一)收入预算说明

2014年我校收入总预算119839.59万元,同比增加35483.18万元,同比增长42.06%。具体分项收入如下:

1.公共财政预算拨款39437.01万元,占总预算收入32.91%,同比增加2215.48万元,同比增长5.95%。其中:经费拨款38937.01万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金500万元。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金34824.12万元,占总预算收入29.06%。同比减少5626.85万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金11724.50万元,占总预算收入9.78%,同比增加11724.50万元。

4.上年结余收入33853.96万元,占总预算收入28.25%,同比增加27170.05万元,同比增长406.49%。其中:公共财政预算拨款结转17323.71万元,同比增加10639.80万元,其中含2013年中西部提升中央专项经费14000万元;其他结转16530.25万元,同比增加16530.25万元,其中含事业基金8970万元、专用基金2618.37万元、事业结余(应收款结转)4251.88万元、二级单位结余合并690万元。

 ()支出预算说明

2014年我校部门支出总预算119839.59万元,同比增加35483.18万元,同比增长42.06%。其中基本支出预算33427.75万元,占支出总预算的27.89%,同比减少4199.41万元,同比下降11.16%;项目支出86411.84万元,占支出总预算的72.11%,同比增加39682.59万元, 同比增长84.92%

1.按预算支出功能科目分类,共分为三大类,其中:

1)高等教育经费支出118581.41万元,占支出总预算的98.95%,同比增加36050.08万元,同比增长43.68%

2)事业单位医疗经费支出503.27万元,占支出总预算的0.42%,同比减少226.76万元,同比下降31.06%

3)住房公积金支出754.91万元,占支出总预算的0.63%,同比减少340.14万元, 同比下降31.06%

2.按预算支出经济科目分类,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

2014年基本支出预算33427.75万元,占支出总预算的27.89%,同比减少4199.41万元,同比下降11.16%。具体包括:

工资福利支出预算7026.13万元,占基本支出预算的21.02%,同比减少3425.94万元,同比下降32.78%

商品和服务支出预算17135.97万元,占基本支出预算的51.26%,同比增加1663.16万元, 同比增长10.75%

对个人和家庭的补助支出预算9265.65万元,占基本支出预算的27.72%,同比减少2436.63, 同比下降20.82%

2)项目支出预算

2014年项目支出86411.84万元,占支出总预算的72.11%,同比增加39682.59万元, 同比增长84.92%。具体包括:

工资福利支出预算36349.65万元,占项目支出预算的42.07%,同比增加13092.02万元,同比增长56.29%

商品和服务支出预算4056.18万元,占项目支出预算的4.69%,同比增加2436.63万元, 同比增长66.16%

对个人和家庭的补助支出预算15557.05万元,占项目支出预算的18.00%,同比减少1306.48万元, 同比下降7.75%

其他资本性支出预算13918.71万元,占项目支出预算的16.11.%,同比增加9751.71万元, 同比增长234.02%

其他支出预算16530.25万元,占项目支出预算的19.13%,同比增加16530.25万元

二、2014年部门公共财政拨款支出预算情况

2014年公共财政拨款支出39437.01万元,占总支出预算32.91%,同比增加2215.48万元,同比增长5.95%。按照支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中基本支出预算23119.01万元,占财政拨款的58.62%。项目支出预算16418.00万元,占公共财政预算拨款的41.38%。按照支出功能分类科目,分为三类:

   1)高等教育经费38178.83万元,占公共财政预算拨款的96.80%,同比增加2782.38万元, 同比增长7.86%

2)事业单位医疗费503.27万元,占公共财政预算拨款的1.27%,同比减少226.76万元, 同比下降31.06%

3)住房公积金754.91万元,占公共财政预算拨款的1.93%,同比减少340.14万元, 同比下降31.06%

三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)公共财政拨款因公出国(境)经费2014年预算0万元,同比增加(减少)0万元。

(二)公共财政拨款公务接待费2014年预算4万元,同比增加4万元。是中国东盟研究专项经费,安排开展学术交流活动发生的支出。

(三)公共财政拨款公务用车费2014年预算0万元,同比增加(减少)0万元。其中:

1. 公务用车运行维护费2014年预算0万元,同比增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置2014年预算0万元,同比增加(减少)0万元。

 

广西大学党务校务公开工作领导小组办公室核发

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