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广西大学2019年部门预算和“三公”经费预算信息公开说明

时间:2019-02-22  信息报送:邓莉 电话:36888  部门审核:财务处_秦建文

广西大学2019年部门预算和“三公”经费预算信息公开说明

第一部分广西大学主要职责及部门预算单位构成

一、广西大学的主要职能

广西大学是广西重点建设的地方综合性大学,是国家“211工程”建设学校,是中西部高校提升综合实力计划建设高校,是世界一流学科建设高校和“部区合建”高校。属财政补助事业单位,经费来源形成以财政拨款为主,多元化、多种渠道筹措教育经费为辅的投入体系。广西大学的基本职能包括培养专门人才、发展科学研究、提供社会服务、文化传承和创新以及促进国际交流五个方面。

二、部门预算单位构成及人员(含学生)

广西大学是自治区一级预算管理单位,没有下属的二级预算单位。根据《广西壮族自治区机构编制委员会关于印发<广西大学机构设置和人员编制方案>的通知》(桂编〔2009115号)和(桂编办发〔201083号)的批复,我校内部机构设置如下:

1.32个教学教辅科研机构,定为相当县(处)级。

2.设管理机构16个,定为相当县(处)级。

3.设档案馆、学报编辑部为副处级机构。

4.设校工会、共青团、纪检监察3个群体机构。

自治区编制委员会核定人员编制数为4651人。其中事业编制4090人,后勤服务聘用人员控制数224人,非实名编制数337人。现有事业编制在职人员3437人,离休人员45人(含镇南关人员),退休人员2786人,校聘编外人员445人。

学校现有在校生总人数36950人,其中:普通高校全日制本科生28130人、博士研究生760人、硕士研究生8030人。

第二部分 广西大学2019部门预算报表

表一 部门收支总表

表二 部门收入总表

表三 部门支出总表

表四 财政拨款收支总表

表五 一般公共预算支出表

表六 一般公共预算基本支出表

表七 一般公共预算“三公”经费支出表

表八 政府性基金预算支出表

第三部分 广西大学2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算260,981.36万元,同比增加2,463.07万元,同比增长8.3%,其中:

一般公共预算拨款86,102.45万元,同比增加16,589.72万元,同比增长23.87%

纳入财政专户管理的收入安排的资金51,664.1万元,同比增加2,286.54万元,同比增长4.63%,其中:教育收费安排的资金5,1664.1万元,同比增加2,286.54万元,同比增长4.63%,增长原因主要是学校每年学生人数都会有所增加,教育收费自然增加。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金45,214.81万元,同比增加1,121.81 万元,同比增长2.54%

上年结余收入78000万元,与上年持平。主要内容为科研经费等结转。

(二)支出预算说明

2019年支出预算260981.36万元,基本支出44551.27万元,占支出总预算的17.07%,同比增加5,891.18万元,同比增长15.24%;项目支出216430.09万元,占支出总预算的82.93%,同比增加14,106.89万元,同比增长6.97%

1.按预算支出功能科目分类,共分为五大类,其中:

1205教育支出预算252,324.5万元,占支出总预算96.68%,同比增加19,443.5万元,同比增长8.35%

2207文化旅游体育与传媒支出预算215万元,占支出总预算0.08%,同比减少100万元,同比下降31.75%

3210卫生健康支出预算1,257.3万元,占支出总预算0.48%,同比减少40.58万元,同比下降3.13%

4208社会保障和就业支出预算5,029.19万元,占支出总预算1.93%,同比增加486.6万元,同比增长10.71%

5221住房保障支出预算2,155.37万元,占支出总预算0.83%,同比增加208.55万元,同比增长10.71%

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

2019年基本支出预算44,551.27 万元,占支出总预算的17.07%,同比增加5,891.18万元,同比增长15.24%。具体包括:

工资福利支出预算26,873.65万元,占基本支出预算的60.32%,比上年增加2,274.13万元,增长9.24%

商品和服务支出预算13,078.49万元,占基本支出预算的29.36%,比上年增加1,438.35万元,增长12.36%

对个人和家庭的补助支出预算4,599.13万元,占基本支出预算的10.32%,比上年增加2,178.7万元,增长90.01%

2)项目支出预算

2019年项目支出216,430.09万元,占支出总预算的82.93%,同比增加14,106.89万元, 同比增长6.97%。 具体包括:

工资福利支出预算74,600.54万元,占项目支出预算的34.47%,比上年增加10,913.63万元,增长17.14%

商品和服务支出预算59,405.3万元,占项目支出预算的27.45%,比上年增加11,575.06万元,增加24.20%

对个人和家庭的补助支出预算11,679.7万元,占项目支出预算的5.40%,比上年减少2,221.65万元,下降15.98%

资本性支出预算9,656.7万元,占项目支出预算的4.46%,比上年增加3,998.46万元,增长70.67%

其他支出预算61,087.85万元项目支出预算的28.22%,比上年减少10,158.6万元,下降14.26%

二、2019年一般公共预算拨款情况

(一)一般公共预算收入预算说明。

一般公共预算拨款86,102.45万元,同比增加16,589.72万元,增长23.87%

经费拨款86,057.45万元,同比增加16,604.72万元,增长23.89%,其中:自治区本级拨款 70,497.45万元,同比增加11,161.14万元,增长18.81%;中央补助拨款15,560万元,同比增加5,398.58万元,增长53.13%

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金45万元,同比增加30万元,增长200%,全部为行政事业性收费收入安排的资金。

(二)一般公共预算支出预算说明。

2019年一般公共预算支出预算86,102.45 万元,基本支出预算29,643.29万元,占一般公共预算支出总预算34.43%,同比减少159.02万元,下降0.53%;项目支出56,459.16万元,占一般公共预算支出总预算65.57%,同比增加16,748.74万元,增长42.18%

1. 按支出功能科目分类划分,共分为五类,其中:

205教育支出类科目79584.27万元,占一般公共预算支出预算92.43%,同比增加16875.95 万元,增长26.91%

207文化旅游体育与传媒支出类科目215万元,占一般公共预算支出预算0.25%,同比减少100万元,下降31.75%

208社会保障和就业支出类科目3,232.4万元,占一般公共预算支出预算3.75%,同比减少12.31万元,下降0.38%

210卫生健康支出类科目1131.34万元,占一般公共预算支出预算1.31%,同比减少166.54万元,下降12.83%

221住房保障支出类科目1939.44万元,占一般公共预算支出预算2.25%,同比减少7.38万元,下降0.38%

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。2019年一般公共预算支出预算86,102.45万元。

(1)基本支出预算29643.29 万元,占一般公共预算支出总预算34.43%,同比减少159.02万元,下降0.53%。其中:

工资福利支出预算24,734.97万元,占一般公共预算支出的83.44%,同比增加1433.33万元,增长6.15%

商品和服务支出预算2,588.68万元,占一般公共预算支出的8.73%,同比减少1,711.46万元,下降39.80%

对个人和家庭的补助支出预算2,319.64万元,占一般公共预算支出的7.83%,同比增加119.11万元,增长5.41%

(2)项目支出预算56,459.16万元,占一般公共预算支出总预算65.57%,同比增加16,748.74万元,增长42.18%。其中:

工资福利支出预算19,984.38万元,占一般公共预算支出的35.40%,同比减少1,988.87万元,下降9.05%

商品和服务支出预算26,959万元,占一般公共预算支出的47.75%,同比增加18,707.14万元,增长20.86 %

对个人和家庭的补助支出预算3,607.35万元,占一般公共预算支出的6.39%,同比减少5,146万元,下降58.79%

资本性支出预算4,871.83万元,占一般公共预算支出的8.63%,同比增加4,761.83万元,增长4,328.94%

其他支出预算1036.60万元,占一般公共预算支出的1.84 %,同比增加414.64万元,增长66.67%

三、2019年 “三公”经费预算情况

() 2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算。

2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算1,937.66万元,其中:因公出国(境)费1,464.67万元,公务接待费318.99万元,公务用车运行维护费100万元,公务用车购置费54万元。

() 2019年部门预算公共财政资金安排的“三公”经费。

2019年一般公共预算拨款中安排的“三公”经费预算0万元,其中 :

1.因公出国(境)费2019年预算0万元,2018年也没有安排该项经费。

2.公务用车运行费2019年预算0万元,2018年也没有安排该项经费。

3.公务用车购置费2019年预算0万元,2018年也没有安排该项经费。

4.公务接待费2019年预算0万元,2018年也没有安排该项经费。

四、2019政府性基金预算情况

2019年政府性基金预算未安排。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况

2019年政府采购预算25,257.26万元,其中:政府集中采购预算2,190万元,部门集中采购预算13,007.97万元,分散采购预算10,059.29万元。

二、国有资产占有情况

截止2018年末广西大学编内实有车辆9台,其中领导工作用车1台,一般公务用车8台。

2019年部门预算安排购置车辆3 54万元,其中:事业单位公务用车3辆,主要用于学校保障用车。

三、重点预算项目的绩效目标情况

广西大学2019年所有财政拨款预算资金超过200万元的项目全部实行绩效目标管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

广西大学党务校务公开工作领导小组办公室核发

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