第一部分:单位概况
一、基本情况
广西大学是广西重点建设的地方综合性大学,是国家“211工程”建设学校,是国家教育部和广西壮族自治区人民政府共建高校。属全民所有制事业单位,经费来源形成以财政拨款为主,多元化、多种渠道筹措教育经费为辅的投入体系。
二、人员(含学生)及机构情况
自治区编制委员会核定人员编制数为4254人(事业编制)。其中实名编制4030人,后勤服务聘用人员控制数224人。现有事业编制在职人员3619人,其中:厅级13人,处级154人,(正)高级职称497人,(副)高级职称938人,中级职称990人,其他1027人,另有离休人员68人,退休人员2530人,编外人员759人。
学校现有在校生总人数60882人,其中:普通高校全日制本科生23443人、博士研究生468人、硕士研究生5554人,来华留学生741人,成人教育学生30676人。
根据《广西壮族自治区机构编制委员会关于印发<广西大学机构设置和人员编制方案>的通知》(桂编〔2009〕115号)和(桂编办发〔2010〕83号)的批复,我校内部机构设置如下:
1.设32个教学教辅科研机构,定为相当县(处)级。
2.设管理机构16个,定为相当县(处)级。
3.设档案馆、学报编辑部为副处级机构。
4.设校工会、共青团、纪检监察3个群体机构。
第二部分:2014年部门预算、“三公”经费预算表
一、2014年部门预算收支总表
2014年部门预算收支预算总表
单位:万元
收 入 |
|
支 出 |
项 目 |
2014年预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
2014年预算数 |
一、公共财政预算拨款 |
39,437.01 |
一、一般公共服务 |
|
1.经费拨款 |
38,937.01 |
二、外交 |
|
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 |
500.00 |
三、国防 |
|
(1)专项收入安排的资金 |
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四、公共安全 |
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(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
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五、教育 |
118,581.41 |
(3)罚没收入安排的资金 |
|
六、科学技术 |
|
(4)国有资本经营收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
500.00 |
八、社会保障和就业 |
|
(6)其他收入安排的资金 |
|
九、社会保险基金支出 |
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二、政府性基金拨款 |
|
十、医疗卫生 |
503.27 |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
34,824.12 |
十一、节能环保 |
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1.国有资本经营收入安排的资金 |
|
十二、城乡社区事务 |
|
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
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十三、农林水事务 |
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3.教育收费收入安排的资金 |
34,824.12 |
十四、交通运输 |
|
4.其他收入安排的资金 |
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
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四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
11,724.50 |
十六、商业服务业等事务 |
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1.事业收入安排的资金 |
11,724.50 |
十七、金融监管等事务支出 |
|
2.经营收入安排的资金 |
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十八、地震灾后恢复重建支出 |
|
3.其他收入安排的资金 |
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十九、援助其他地区支出 |
|
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|
二十、国土资源气象等事务 |
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|
|
二十一、住房保障支出 |
754.91 |
本 年 收 入 合 计 |
85,985.63 |
本 年 支 出 合 计 |
119,839.59 |
五、上年结余收入 |
33,853.96 |
二十七、结转下年支出 |
|
1.公共财政预算拨款结转 |
17,323.71 |
1.一般公共服务 |
|
2.政府性基金结转 |
|
2.外交 |
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3.历年净结余可安排的资金 |
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3.国防 |
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其中:公共财政预算拨款净结余 |
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4.公共安全 |
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政府性基金拨款净结余 |
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5.教育 |
|
其他净结余 |
|
6.科学技术 |
|
4.其他结转 |
16,530.25 |
7.文化体育与传媒 |
|
|
|
8.社会保障和就业 |
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|
收 入 总 计 |
119,839.59 |
支 出 总 计 |
119,839.59 |
二、2014年公共财政预算拨款支出表
2014年公共财政预算拨款支出表
单位:万元
科目编码 |
单位名称(功能分类科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
合计 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
广西大学 |
39,437.01 |
23,119.01 |
16,318.00 |
205 |
02 |
05 |
高等教育 |
38,178.83 |
21,860.83 |
16,318.00 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
503.27 |
503.27 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
754.91 |
754.91 |
|
三、2014年公共财政拨款“三公”经费预算表
2014年公共财政拨款“三公”经费预算表
单位:万元
单位代码 |
单位名称 |
单位性质 |
公共财政预算拨款 |
合计 |
公务接待费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
因公出国(境)费 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
201008 |
广西大学 |
财政补助事业单位 |
4 |
4 |
|
|
|
|
广西大学 |
|
4 |
4 |
|
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第三部分:2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明
(一)收入预算说明
2014年我校收入总预算119839.59万元,同比增加35483.18万元,同比增长42.06%。具体分项收入如下:
1.公共财政预算拨款39437.01万元,占总预算收入32.91%,同比增加2215.48万元,同比增长5.95%。其中:经费拨款38937.01万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金500万元。
2.纳入财政专户管理的收入安排的资金34824.12万元,占总预算收入29.06%。同比减少5626.85万元。
3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金11724.50万元,占总预算收入9.78%,同比增加11724.50万元。
4.上年结余收入33853.96万元,占总预算收入28.25%,同比增加27170.05万元,同比增长406.49%。其中:公共财政预算拨款结转17323.71万元,同比增加10639.80万元,其中含2013年中西部提升中央专项经费14000万元;其他结转16530.25万元,同比增加16530.25万元,其中含事业基金8970万元、专用基金2618.37万元、事业结余(应收款结转)4251.88万元、二级单位结余合并690万元。
(二)支出预算说明
2014年我校部门支出总预算119839.59万元,同比增加35483.18万元,同比增长42.06%。其中基本支出预算33427.75万元,占支出总预算的27.89%,同比减少4199.41万元,同比下降11.16%;项目支出86411.84万元,占支出总预算的72.11%,同比增加39682.59万元,同比增长84.92%。
1.按预算支出功能科目分类,共分为三大类,其中:
(1)高等教育经费支出118581.41万元,占支出总预算的98.95%,同比增加36050.08万元,同比增长43.68%。
(2)事业单位医疗经费支出503.27万元,占支出总预算的0.42%,同比减少226.76万元,同比下降31.06%。
(3)住房公积金支出754.91万元,占支出总预算的0.63%,同比减少340.14万元,同比下降31.06%。
2.按预算支出经济科目分类,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
2014年基本支出预算33427.75万元,占支出总预算的27.89%,同比减少4199.41万元,同比下降11.16%。具体包括:
工资福利支出预算7026.13万元,占基本支出预算的21.02%,同比减少3425.94万元,同比下降32.78%。
商品和服务支出预算17135.97万元,占基本支出预算的51.26%,同比增加1663.16万元,同比增长10.75%。
对个人和家庭的补助支出预算9265.65万元,占基本支出预算的27.72%,同比减少2436.63元,同比下降20.82%。
(2)项目支出预算
2014年项目支出86411.84万元,占支出总预算的72.11%,同比增加39682.59万元,同比增长84.92%。具体包括:
工资福利支出预算36349.65万元,占项目支出预算的42.07%,同比增加13092.02万元,同比增长56.29%。
商品和服务支出预算4056.18万元,占项目支出预算的4.69%,同比增加2436.63万元,同比增长66.16%。
对个人和家庭的补助支出预算15557.05万元,占项目支出预算的18.00%,同比减少1306.48万元,同比下降7.75%。
其他资本性支出预算13918.71万元,占项目支出预算的16.11.%,同比增加9751.71万元,同比增长234.02%。
其他支出预算16530.25万元,占项目支出预算的19.13%,同比增加16530.25万元。
二、2014年部门公共财政拨款支出预算情况
2014年公共财政拨款支出39437.01万元,占总支出预算32.91%,同比增加2215.48万元,同比增长5.95%。按照支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中基本支出预算23119.01万元,占财政拨款的58.62%。项目支出预算16418.00万元,占公共财政预算拨款的41.38%。按照支出功能分类科目,分为三类:
(1)高等教育经费38178.83万元,占公共财政预算拨款的96.80%,同比增加2782.38万元,同比增长7.86%。
(2)事业单位医疗费503.27万元,占公共财政预算拨款的1.27%,同比减少226.76万元,同比下降31.06%。
(3)住房公积金754.91万元,占公共财政预算拨款的1.93%,同比减少340.14万元,同比下降31.06%。
三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公共财政拨款因公出国(境)经费2014年预算0万元,同比增加(减少)0万元。
(二)公共财政拨款公务接待费2014年预算4万元,同比增加4万元。是中国东盟研究专项经费,安排开展学术交流活动发生的支出。
(三)公共财政拨款公务用车费2014年预算0万元,同比增加(减少)0万元。其中:
1.公务用车运行维护费2014年预算0万元,同比增加(减少)0万元。
2.公务用车购置2014年预算0万元,同比增加(减少)0万元。