党务校务公开(在运行)
 学校主页 | 平台首页 | 组织机构 | 规章制度 | 公开目录 | 年度报告 | 报送登录 
当前位置: 平台首页>>校务公开>>财务资产>>财务预算表>>正文

广西大学2015年部门预算、“三公”经费预算及编制说明

时间:2015-03-19  信息报送:邓莉 电话:36888  部门审核:财务处_秦建文

 

第一部分:单位概况

一、基本情况

广西大学是广西重点建设的地方综合性大学,是国家“211工程”建设学校,是国家教育部和广西壮族自治区人民政府共建高校。属财政补助事业单位,经费来源形成以财政拨款为主,多元化、多种渠道筹措教育经费为辅的投入体系。

二、人员(含学生)及机构情况

自治区编制委员会核定人员编制数为4254人(事业编制)。其中实名编制4030人,后勤服务聘用人员控制数224人。现有事业编制在职人员3432人,其中:厅级9人,处级108人,(正)高级职称376人,()高级职称878,中级职称1200人,其他861人,另有离休人员65人,退休人员2596人,编外人员767人。

学校现有在校生总人数69031人,其中:普通高校全日制本科生24012人、博士研究生499人、硕士研究生5545人,来华留学生854人,成人教育学生38121人。

根据《广西壮族自治区机构编制委员会 关于印发<广西大学机构设置和人员编制方案>的通知》(桂编〔2009115号)和(桂编办发〔201083号)的批复,我校内部机构设置如下:

1.32个教学教辅科研机构,定为相当县(处)级。

2.设管理机构16个,定为相当县(处)级。

3.设档案馆、学报编辑部为副处级机构。

4.设校工会、共青团、纪检监察3个群体机构。

 

第二部分广西大学2015部门预算报表

表一:部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

 

           

 

                 

                   

2015年预算数

   目(按支出功能科目分类)

2015年预算数

一、公共财政预算拨款

41,646.95

 一、一般公共服务

 

    1.经费拨款

40,939.45

 二、外交

 

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

707.50

 三、国防

 

      1)专项收入安排的资金

 

 四、公共安全

 

      2)行政事业性收费收入安排的资金

12.50 

 五、教育

180,729.83

      3)罚没收入安排的资金

 

 六、科学技术

 

      4)国有资本经营收入安排的资金

 

 七、文化体育与传媒

300.00 

      5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

695.00

 八、社会保障和就业

 

      6)其他收入安排的资金

 

 九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

 十、医疗卫生

513.25

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

41,709.00

 十一、节能环保

 

    1.国有资本经营收入安排的资金

 

 十二、城乡社区事务

 

    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十三、农林水事务

 

    3.教育收费收入安排的资金

41,709.00

 十四、交通运输

 

    4.其他收入安排的资金

 

 十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

30697.00

 十六、商业服务业等事务

 

    1.事业收入安排的资金

 

 十七、金融监管等事务支出

 

    2.经营收入安排的资金

 

 十八、地震灾后恢复重建支出

 

    3.其他收入安排的资金

30697.00 

 十九、援助其他地区支出

 

 

 

 二十、国土资源气象等事务

 

 

 

 二十一、住房保障支出

769.87

         

114,052.95

         

182,312.95

五、上年结余收入

68,260.00

 二十七、结转下年支出

 

    1.公共财政预算拨款结转

28,260.00

    1.一般公共服务

 

    2.政府性基金结转

 

    2.外交

 

    3.历年净结余可安排的资金

 

    3.国防

 

      其中:公共财政预算拨款净结余

 

    4.公共安全

 

            政府性基金拨款净结余

 

    5.教育

 

            其他净结余

 

    6.科学技术

 

    4.其他结转

40,000.00

    7.文化体育与传媒

 

 

 

    8.社会保障和就业

 

 

 

 

 

                 

182,312.95

支   出   总   计

182,312.95

 

 

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

合计

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

  广西大学

41,646.95

21,199.55

20,447.40

205

02

05

  高等教育

40,063.83

19,916.43

20,147.40

207

99

02

宣传文化发展专项支出

100.00

 

100.00

207

99

99

其他文化体育与传媒支出

200.00

 

200.00

210

05

02

 事业单位医疗

513.25

513.25

 

221

02

01

 住房公积金

769.87

769.87

 

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

 

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

 

 

合计

182,312.95

28,044.90

154,268.05

 

301

01

基本工资

6,407.88

6,407.88

 

 

 

02

津贴补贴

7.71

7.71

 

 

 

03

奖金

0.00

 

 

 

 

04

养老保险

523.40

75.25

448.15

 

 

04

医疗保险

1,481.60

513.25

968.35

 

 

04

失业保险

363.30

128.31

234.99

 

 

04

工伤保险

91.33

32.08

59.25

 

 

04

生育保险

12.20

 

12.20

 

 

04

其他保险

202.00

 

202.00

 

 

07

绩效工资

29,185.14

 

29,185.14

 

 

99

其他工资福利支出

5,336.00

 

5,336.00

 

302

01

办公费

3110

200.00

2,910.00

 

 

02

印刷费

1023

50.00

973.00

 

 

05

水费

1200

1,200.00

 

 

 

06

电费

1400

1,400.00

 

 

 

07

邮电费

272

150.00

122.00

 

 

09

物业管理费

1350

 

1,350.00

 

 

11

差旅费

5729

600.00

5,129.00

 

 

13

维修(护)费

1600

 

1,600.00

 

 

12

因公出国(境)费用

1,801.00

 

1,801.00

 

 

15

会议费

280

280.00

 

 

 

6

培训费

1302

250.00

1,052.00

 

 

17

公务接待费

595

280.00

315.00

 

 

18

专用材料费

4784

 

4,784.00

 

 

26

劳务费

7434.9

1,500.00

5,934.90

 

 

28

工会经费

340.02

263.66

76.36

 

 

29

福利费

600

600.00

 

 

 

31

公务用车运行维护费

115

115.00

 

 

 

39

其他交通费

30

25.00

5.00

 

 

99

其他商品和服务支出

14111.39

6,815.31

7,296.08

 

303

01

离休费

637.15

637.15

 

 

 

02

退休费

14944.94

4,440.94

10,504.00

 

 

05

生活补助

60

60.00

 

 

 

08

助学金

3225.71

922.71

2,303.00

 

 

09

奖励金

800

 

800.00

 

 

11

住房公积金

4305.60

769.87

3,535.73

 

 

99

其他对个人和家庭的补助

1411.68

320.78

1,090.90

 

310

02

办公设备购置

200

 

200.00

 

 

03

专用设备购置

22789

 

22,789.00

 

 

99

其他资本性支出

3251

 

3,251.00

 

399

99

其他支出

40,000.00

 

40,000.00

 

 

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

             

     单位:万元

 

项目

2015年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

 

合计

329

 

 

1.因公出国(境)费用

114

 

 

2.公务接待费

100

 

 

3.公务用车费

 115.00

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 115.00

 

 

      span>2)公务用车购置费

 

 

 

 

第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明

2015年我校收入总预算182312.95万元,同比增加62473.36万元,同比增长52.13%。具体分项收入如下:

1.公共财政预算拨款41646.95万元,占总预算收入22.84%,同比增加2209.94万元,同比增长5.6%。其中:经费拨款40939.45万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金707.5万元。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金41709万元,占总预算收入22.88%,同比增长6884.88万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金30697万元,占总预算收入16.84%,同比增加18972.5万元。

4.上年结余收入68260万元,占总预算收入37.44%,同比增加34406.04万元,同比增长101.63%。其中:公共财政预算拨款结转28260万元,同比增加10936.29万元,同比增长63.13%。主要项目含2014年中西部提升中央专项经费20000万元,2014年高校教学改革与质量工程专项(自治区专项)1300万元,2014年广西高校科技创新能力提升工程专项经费(自治区资金)1300万元等;其他结转40000万元,同比增加23469.75万元,主要内容为事业基金、专用基金等结转。

 (二)支出预算说明

2015年我校部门支出总预算182312.95万元,同比增加62473.36万元,同比增长52.13%。其中基本支出预算28044.9万元,占支出总预算的15.38%,同比减少5382.85万元,同比下降16.1%。项目支出154268.05万元,占支出总预算的84.62%,同比增加67856.21万元, 同比增长78.53%

1.按预算支出功能科目分类,共分为四大类,其中:

1)高等教育经费支出180729.83万元,占支出总预算的99.13%,同比增加62148.42万元,同比增长52.41%

2)事业单位医疗经费支出513.25万元,占支出总预算的0.28%,同比增加9.98万元,同比增长1.98%

3)住房公积金支出769.87万元,占支出总预算的0.42%,同比增加14.96万元, 同比增长1.98%

4宣传文化体育与传媒支出300万元,占支出总预算的0.16%

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

2015年基本支出预算28044.90万元,占支出总预算的15.38%,同比减少5382.85万元,下降16.10%。具体包括:

工资福利支出预算7164.48万元,占基本支出预算的25.55%,比上年增加138.35万元,增长1.97%

商品和服务支出预算13728.97万元,占基本支出预算的48.95%,比上年减少3407.00万元,下降19.88%

对个人和家庭的补助支出预算7151.45万元,占基本支出预算的25.5%,比上年减少2114.20,下降22.82%

2)项目支出预算

2015年项目支出154268.05万元,占支出总预算的84.62%,同比增加67856.21万元,增长78.52%。具体包括:

工资福利支出预算36446.08万元,占项目支出预算的23.63%,比上年增加96.43万元,增长0.27%

商品和服务支出预算33348.34万元,占项目支出预算的21.62%,比上年增加29292.16万元,增长722.16%

对个人和家庭的补助支出预算18233.63万元,占项目支出预算的11.82%,比上年增加2676.58万元,增长17.20%

其他资本性支出预算26240万元,占项目支出预算的17.01%,比上年增加12321.29,增长88.52%

其他支出预算40000万元项目支出预算的25.93%,比上年增加23469.75万元。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年公共财政拨款支出41646.95万元,占总支出预算22.84%,同比增加2209.94万元,同比增长5.6%。按照支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中基本支出预算21199.55万元,占财政拨款的50.9%。项目支出预算20447.40万元,占公共财政预算拨款的49.1%。按照支出功能分类科目,分为四类:

   1)高等教育经费40063.83万元,占公共财政预算拨款的96.20%,比上年增加1885万元,同比增长4.94%

2)事业单位医疗费513.25万元,占公共财政预算经费拨款的1.23%,比上年增加9.98万元,增长1.98%

3)住房公积金769.87万元,占公共财政预算经费拨款的1.85%,比上年增加14.96万元,增长1.98%

4)文化体育与传媒支出300万元,占公共财政经费拨款的0.72%

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算 329 万元;其中:因公出国(境)经费支出预算114万元,公务接待费支出预算100万元;公务用车运行维护费支出预算 115 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元,其中:

1.因公出国(境)经费2015年预算 0万元,同比增加0万元。

2.公务接待费2015年预算0万元,同比增加(减少)0万元。

3.公务用车费2015年预算 0万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算0万元,同比增加(减少)0万元。

 

广西大学党务校务公开工作领导小组办公室核发

上一条:广西大学2016年部门预算、“三公”经费预算及编制说明 下一条:广西大学2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明

关闭


广西大学版权所有版权:
Copyright@2015
制作维护:广西大学信息网络中心 E_mail:webmaster@gxu.edu.cn