第一部分：单位概况
一、基本情况
广西大学是广西重点建设的地方综合性大学，是国家“211工程”建设学校，是国家教育部和广西壮族自治区人民政府共建高校。属财政补助事业单位，经费来源形成以财政拨款为主，多元化、多种渠道筹措教育经费为辅的投入体系。
二、人员（含学生）及机构情况
自治区编制委员会核定人员编制数为4254人（事业编制）。其中实名编制4030人，后勤服务聘用人员控制数224人。现有事业编制在职人员3432人，其中:厅级9人，处级108人，（正）高级职称376人，(副)高级职称878人,中级职称1200人，其他861人，另有离休人员65人，退休人员2596人，编外人员767人。
学校现有在校生总人数69031人，其中：普通高校全日制本科生24012人、博士研究生499人、硕士研究生5545人，来华留学生854人，成人教育学生38121人。
根据《广西壮族自治区机构编制委员会 关于印发<广西大学机构设置和人员编制方案>的通知》（桂编〔2009〕115号）和（桂编办发〔2010〕83号）的批复，我校内部机构设置如下：
1.设32个教学教辅科研机构，定为相当县（处）级。
2.设管理机构16个，定为相当县（处）级。
3.设档案馆、学报编辑部为副处级机构。
4.设校工会、共青团、纪检监察3个群体机构。
第二部分：广西大学2015年部门预算报表
表一：部门收支预算总表
单位：万元
收 入 |
|
支 出 |
项 目 |
2015年预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
2015年预算数 |
一、公共财政预算拨款 |
41,646.95 |
一、一般公共服务 |
|
1.经费拨款 |
40,939.45 |
二、外交 |
|
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 |
707.50 |
三、国防 |
|
（1）专项收入安排的资金 |
|
四、公共安全 |
|
（2）行政事业性收费收入安排的资金 |
12.50 |
五、教育 |
180,729.83 |
（3）罚没收入安排的资金 |
|
六、科学技术 |
|
（4）国有资本经营收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒 |
300.00 |
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
695.00 |
八、社会保障和就业 |
|
（6）其他收入安排的资金 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
二、政府性基金拨款 |
|
十、医疗卫生 |
513.25 |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
41,709.00 |
十一、节能环保 |
|
1.国有资本经营收入安排的资金 |
|
十二、城乡社区事务 |
|
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
|
十三、农林水事务 |
|
3.教育收费收入安排的资金 |
41,709.00 |
十四、交通运输 |
|
4.其他收入安排的资金 |
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
30697.00 |
十六、商业服务业等事务 |
|
1.事业收入安排的资金 |
|
十七、金融监管等事务支出 |
|
2.经营收入安排的资金 |
|
十八、地震灾后恢复重建支出 |
|
3.其他收入安排的资金 |
30697.00 |
十九、援助其他地区支出 |
|
|
|
二十、国土资源气象等事务 |
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
769.87 |
本 年 收 入 合 计 |
114,052.95 |
本 年 支 出 合 计 |
182,312.95 |
五、上年结余收入 |
68,260.00 |
二十七、结转下年支出 |
|
1.公共财政预算拨款结转 |
28,260.00 |
1.一般公共服务 |
|
2.政府性基金结转 |
|
2.外交 |
|
3.历年净结余可安排的资金 |
|
3.国防 |
|
其中：公共财政预算拨款净结余 |
|
4.公共安全 |
|
政府性基金拨款净结余 |
|
5.教育 |
|
其他净结余 |
|
6.科学技术 |
|
4.其他结转 |
40,000.00 |
7.文化体育与传媒 |
|
|
|
8.社会保障和就业 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
182,312.95 |
支 出 总 计 |
182,312.95 |
表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
单位:万元
科目编码 |
单位名称(功能分类科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
合计 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
广西大学 |
41,646.95 |
21,199.55 |
20,447.40 |
205 |
02 |
05 |
高等教育 |
40,063.83 |
19,916.43 |
20,147.40 |
207 |
99 |
02 |
宣传文化发展专项支出 |
100.00 |
|
100.00 |
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
200.00 |
|
200.00 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
513.25 |
513.25 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
769.87 |
769.87 |
|
表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
单位：万元
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
类 |
款 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
182,312.95 |
28,044.90 |
154,268.05 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
6,407.88 |
6,407.88 |
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
03 |
奖金 |
0.00 |
|
|
|
|
04 |
养老保险 |
523.40 |
75.25 |
448.15 |
|
|
04 |
医疗保险 |
1,481.60 |
513.25 |
968.35 |
|
|
04 |
失业保险 |
363.30 |
128.31 |
234.99 |
|
|
04 |
工伤保险 |
91.33 |
32.08 |
59.25 |
|
|
04 |
生育保险 |
12.20 |
|
12.20 |
|
|
04 |
其他保险 |
202.00 |
|
202.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
29,185.14 |
|
29,185.14 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
5,336.00 |
|
5,336.00 |
|
302 |
01 |
办公费 |
3110 |
200.00 |
2,910.00 |
|
|
02 |
印刷费 |
1023 |
50.00 |
973.00 |
|
|
05 |
水费 |
1200 |
1,200.00 |
|
|
|
06 |
电费 |
1400 |
1,400.00 |
|
|
|
07 |
邮电费 |
272 |
150.00 |
122.00 |
|
|
09 |
物业管理费 |
1350 |
|
1,350.00 |
|
|
11 |
差旅费 |
5729 |
600.00 |
5,129.00 |
|
|
13 |
维修（护）费 |
1600 |
|
1,600.00 |
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
1,801.00 |
|
1,801.00 |
|
|
15 |
会议费 |
280 |
280.00 |
|
|
|
6 |
培训费 |
1302 |
250.00 |
1,052.00 |
|
|
17 |
公务接待费 |
595 |
280.00 |
315.00 |
|
|
18 |
专用材料费 |
4784 |
|
4,784.00 |
|
|
26 |
劳务费 |
7434.9 |
1,500.00 |
5,934.90 |
|
|
28 |
工会经费 |
340.02 |
263.66 |
76.36 |
|
|
29 |
福利费 |
600 |
600.00 |
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
115 |
115.00 |
|
|
|
39 |
其他交通费 |
30 |
25.00 |
5.00 |
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
14111.39 |
6,815.31 |
7,296.08 |
|
303 |
01 |
离休费 |
637.15 |
637.15 |
|
|
|
02 |
退休费 |
14944.94 |
4,440.94 |
10,504.00 |
|
|
05 |
生活补助 |
60 |
60.00 |
|
|
|
08 |
助学金 |
3225.71 |
922.71 |
2,303.00 |
|
|
09 |
奖励金 |
800 |
|
800.00 |
|
|
11 |
住房公积金 |
4305.60 |
769.87 |
3,535.73 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1411.68 |
320.78 |
1,090.90 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
200 |
|
200.00 |
|
|
03 |
专用设备购置 |
22789 |
|
22,789.00 |
|
|
99 |
其他资本性支出 |
3251 |
|
3,251.00 |
|
399 |
99 |
其他支出 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
单位:万元
项目 |
2015年预算数（全口径） |
其中：公共财政资金安排预算数 |
合计 |
329 |
|
1.因公出国（境）费用 |
114 |
|
2.公务接待费 |
100 |
|
3.公务用车费 |
115 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
115 |
|
span>（2）公务用车购置费 |
|
|
第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
（一）收入预算说明
2015年我校收入总预算182312.95万元，同比增加62473.36万元，同比增长52.13%。具体分项收入如下：
1．公共财政预算拨款41646.95万元，占总预算收入22.84%，同比增加2209.94万元，同比增长5.6%。其中：经费拨款40939.45万元；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金707.5万元。
2．纳入财政专户管理的收入安排的资金41709万元，占总预算收入22.88%，同比增长6884.88万元。
3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金30697万元，占总预算收入16.84%，同比增加18972.5万元。
4.上年结余收入68260万元，占总预算收入37.44%，同比增加34406.04万元，同比增长101.63%。其中：公共财政预算拨款结转28260万元，同比增加10936.29万元，同比增长63.13%。主要项目含2014年中西部提升中央专项经费20000万元，2014年高校教学改革与质量工程专项（自治区专项）1300万元，2014年广西高校科技创新能力提升工程专项经费（自治区资金）1300万元等；其他结转40000万元，同比增加23469.75万元，主要内容为事业基金、专用基金等结转。
（二）支出预算说明
2015年我校部门支出总预算182312.95万元，同比增加62473.36万元，同比增长52.13%。其中基本支出预算28044.9万元，占支出总预算的15.38%，同比减少5382.85万元，同比下降16.1%。项目支出154268.05万元，占支出总预算的84.62%，同比增加67856.21万元,同比增长78.53%。
1.按预算支出功能科目分类,共分为四大类，其中：
（1）高等教育经费支出180729.83万元，占支出总预算的99.13%，同比增加62148.42万元，同比增长52.41%。
（2）事业单位医疗经费支出513.25万元，占支出总预算的0.28%，同比增加9.98万元，同比增长1.98%。
（3）住房公积金支出769.87万元，占支出总预算的0.42%，同比增加14.96万元,同比增长1.98%。
（4）宣传文化体育与传媒支出300万元，占支出总预算的0.16%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
2015年基本支出预算28044.90万元，占支出总预算的15.38%，同比减少5382.85万元，下降16.10%。具体包括：
工资福利支出预算7164.48万元，占基本支出预算的25.55%，比上年增加138.35万元，增长1.97%。
商品和服务支出预算13728.97万元，占基本支出预算的48.95%,比上年减少3407.00万元,下降19.88%。
对个人和家庭的补助支出预算7151.45万元，占基本支出预算的25.5%,比上年减少2114.20元,下降22.82%。
（2）项目支出预算
2015年项目支出154268.05万元，占支出总预算的84.62%，同比增加67856.21万元,增长78.52%。具体包括：
工资福利支出预算36446.08万元，占项目支出预算的23.63%，比上年增加96.43万元，增长0.27%。
商品和服务支出预算33348.34万元，占项目支出预算的21.62%,比上年增加29292.16万元,增长722.16%。
对个人和家庭的补助支出预算18233.63万元，占项目支出预算的11.82%,比上年增加2676.58万元,增长17.20%。
其他资本性支出预算26240万元，占项目支出预算的17.01%,比上年增加12321.29元,增长88.52%。
其他支出预算40000万元，占项目支出预算的25.93%，比上年增加23469.75万元。
二、2015年部门财政拨款支出预算情况
2015年公共财政拨款支出41646.95万元，占总支出预算22.84%，同比增加2209.94万元,同比增长5.6%。按照支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中基本支出预算21199.55万元，占财政拨款的50.9%。项目支出预算20447.40万元，占公共财政预算拨款的49.1%。按照支出功能分类科目，分为四类：
（1）高等教育经费40063.83万元，占公共财政预算拨款的96.20%，比上年增加1885万元,同比增长4.94%。
（2）事业单位医疗费513.25万元，占公共财政预算经费拨款的1.23%，比上年增加9.98万元,增长1.98%。
（3）住房公积金769.87万元，占公共财政预算经费拨款的1.85%，比上年增加14.96万元,增长1.98%。
（4）文化体育与传媒支出300万元，占公共财政经费拨款的0.72%。
三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
（一）2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算329万元；其中：因公出国（境）经费支出预算114万元，公务接待费支出预算100万元；公务用车运行维护费支出预算115万元，公务用车购置费支出预算0万元。
（二）2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元，其中：
1.因公出国（境）经费2015年预算0万元，同比增加0万元。
2.公务接待费2015年预算0万元，同比增加（减少）0万元。
3.公务用车费2015年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2015年预算0万元，同比增加（减少）0万元。
