广西大学2017年部门预算、“三公”经费预算及编制说明

第一部分：单位概况

一、基本情况

广西大学是广西重点建设的地方综合性大学，是国家“211工程”建设学校，是国家教育部和广西壮族自治区人民政府共建高校。属财政补助事业单位，经费来源形成以财政拨款为主，多元化、多种渠道筹措教育经费为辅的投入体系。

二、人员（含学生）及机构情况

自治区编制委员会核定人员编制数为4254人（事业编制）。其中实名编制4030人，后勤服务聘用人员控制数224人。现有事业编制在职人员3414人，其中:厅级3人，处级122人，科级303人，办事员23人，（正）高级职称580人，(副)高级职称1018人，中级职称1091人，其他274人；另有离休人员77人（含镇南关人员），退休人员2659人，编外人员1972人(含企编人员，学校及学院部分聘用人员)。

学校现有在校生总人数69236人，其中：普通高校全日制本科生25788人、博士研究生698人、硕士研究生7700人，成人教育学生35050人。

根据《广西壮族自治区机构编制委员会 关于印发<广西大学机构设置和人员编制方案>的通知》（桂编〔2009〕115号）和（桂编办发〔2010〕83号）的批复，我校内部机构设置如下：

1.设32个教学教辅科研机构，定为相当县（处）级。

2.设管理机构16个，定为相当县（处）级。

3.设档案馆、学报编辑部为副处级机构。

4.设校工会、共青团、纪检监察3个群体机构。

第二部分：广西大学2017年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

单位：万元

表二:收入预算总表

单位：万元

科目编码				单位名称 (收入分类科目名称)	总计	一般公共预算拨款									纳入财政专户管理的收入安排的资金(教育收费收入安排的资金)	未纳入财政专户管理的收入安排的资金(事业收入安排的资金)	上年结余收入(其他结转)
类	款	项	目			合计		经费拨款						纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
								小计	自治区本级			中央补助
				广西大学	176,827.32	55,125.39		54,619.39	44,521.52			10,097.87		506	47,215.33	34,486.60	40,000.00
103	4	27	7	普通话水平测试费	6	6		0	0			0		6	0	0	0
103	4	27	51	公办幼儿园保育费	500	500		0	0			0		500	0	0	0
103	4	27	57	高等学校学费	47,215.33	0		0	0			0		0	47,215.33	0	0
103	99	99		其他收入	34,486.60	0		0	0			0		0	0	34,486.60	0
106	1			经费拨款	54,619.39	54,619.39		0	44,521.52			10,097.87		0	0	0	0
110	8	99		上年结余收入	40,000.00												40,000.00

表三：部门预算支出总表

单位:万元 

科目编码					单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出					项目支出
类	款		项				合计	工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	其他支出
					广西大学	176,827.32	38,267.29	22,101.52		11,894.64	4,271.13	138,560.03	46,945.73	30,494.58	12,392.87	7,124.35	41,602.50
205	02		01		学前教育	233.60	0.00	0.00		0.00	0.00	233.60	0.00	233.60	0.00	0.00	0.00
205	02		04		高中教育	46.50	0.00	0.00		0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00
205	02		05		高等教育	168,611.48	30，646.55	16,385.97		11,894.64	2，365.94	137,964.93	46,945.73	29,949.98	12,346.37	7，120.35	41,602.50
207	99		02		宣传发展文化发展专项支出	315.00	0.00	0.00		0.00	0.00	315.00	0.00	311.00	0.00	4.00	0.00
208	05		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,175.31	3175.31	3175.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		05		机关事业单位职业年金缴费支出	1,270.12	1,270.12	1,270.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		02		事业单位医疗	1,270.12	1,270.12	1,270.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		01		住房公积金	1,905.19	1,905.19	0.00		0.00	1,905.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	其他支出
205	02	01	广西大学	55,125.39	29,636.75	20,831.40	4,754.64	4,050.71	25,488.64	4,139.25	11,478.57	6,859.57	3,008.75	2.50
205	02	01	学前教育	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	233.60	0.00	233.60	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00
205	02	05	高等教育	48,179.67	23,286.13	16,385.97	4,754.64	2,145.52	24,893.54	4,139.25	10,933.97	6,813.07	3,004.75	2.50
207	99	02	宣传文化发展专项支出	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	311.00	0.00	4.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3175.31	3175.31	3175.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1270.12	1270.12	1270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1905.19	1905.19	0.00	0.00	1905.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目编码			科目名称	一般公共 预算	支出经济分类科目编码			科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
类	款				类	款				类	款
			合计	29,636.75
301			工资福利支出	20,831.40	302			商品和服务支出	4,754.64	303		对个人和家庭的补助	4,050.71
301	01		基本工资	15,853.94	302	01		办公费	0.00	303	01	离休费	607.60
301	02		津贴补贴	22.62	302	02		印刷费	0.00	303	02	退休费	54.00
301	03		奖金	0.00	302	03		咨询费	0.00	303	03	退职(役)费	0.00
301	04		社会保障缴费	4,778.84	302	04		手续费	0.00	303	04	抚恤金	0.00
301	06		伙食补助费	0.00	302	05		水费	0.00	303	05	生活补助	0.00
301	07		绩效工资	0.00	302	06		电费	0.00	303	06	救济费	0.00
301	08		职业年金	0.00	302	07		邮电费	0.00	303	07	医疗费	0.00
301	99		其他工资福利支出	176.00	302	08		取暖费	0.00	303	08	助学金	690.09
					302	09		物业管理费	0.00	303	09	奖励金	0.00
					302	11		差旅费	0.00	303	10	生产补贴	0.00
					302	12		因公出国（境）费用	0.00	303	11	住房公积金	1,905.19
					302	13		维修(护)费	0.00	303	12	提租补贴	0.00
					302	14		租赁费	0.00	303	13	购房补贴	0.00
					302	15		会议费	0.00	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	793.83
					302	28		工会经费	317.53
					302	99		其他商品和服务支出	4,437.11

表六：一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	一般公共预算
	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%
合 计	0.00	0.00	0.00%
一、“三公”经费小计	0.00	0.00	0.00%
（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%
（二）公务接待费	0.00	0.00	0.00%
（三）公务用车费	0.00	0.00	0.00%
1.公务用车运行费	0.00	0.00	0.00%
2.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年我校收入总预算176,827.32万元，同比增加6,089.66万元，同比增加3.57%。具体分项收入如下：

1．公共财政预算拨款55,125.39万元，占总预算收入31.17%，同比减少159.38万元，同比减少0.29%。其中：经费拨款54,619.39万元；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金506万元。

2．纳入财政专户管理的收入安排的资金47,215.33万元，占总预算收入26.7%，同比增长4750.97万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金34,486.60万元，占总预算收入19.50%，同比增加1498.07万元。

4.上年结余收入40000万元，占总预算收入22.62%，同比减少0万元。主要内容为科研经费等结转。

（二）支出预算说明

2017年我校部门支出总预算176,827.32万元，同比增加6,089.66万元，同比增加3.57%。其中基本支出预算38,267.29万元，占支出总预算的21.64%，同比增加1969.56万元，同比增加5.43%。项目支出138,560.03万元，占支出总预算的78.36%，同比增加4120.10万元,同比增加3.06%。

1.按预算支出功能科目分类,共分为四大类，其中：

（1）高等教育经费支出168,611.48万元，占支出总预算的95.35%，同比增加932.92万元，同比增加0.56%。

（2）事业单位医疗经费支出1270.12万元，占支出总预算的0.72%，同比增加238.48万元，同比增长23.12%。

（3）住房公积金支出1905.19万元，占支出总预算的1.08%，同比增加357.73万元,同比增长23.12%。

（4）宣传文化发展专项支出315万元，占支出总预算的0.18%，同比增加215万元，同比增加215%。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出3175.31万元，占支出总预算的1.80%，同比增加3175.31万元。

（6）学前教育经费支出233.60万元，占支出总预算的0.13%，同比增加233.60万元。

（7）高中教育经费支出46.50万元，占支出总预算的0.02%，同比增加46.50万元。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出1270.12万元，占支出总预算的0.72%，同比增加1270.12万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

2017年基本支出预算38,267.29万元，占支出总预算的21.64%，同比增加1969.56万元，同比增加5.43%。具体包括：

工资福利支出预算22,101.52万元，占基本支出预算的57.76%，比上年增加5247.44万元，增长31.13%。

商品和服务支出预算11,894.64万元，占基本支出预算的31.08%,比上年减少3591.67万元，减少23.19%。

对个人和家庭的补助支出预算4271.13万元，占基本支出预算的11.16%，比上年增加313.79元，增加7.93%。

（2）项目支出预算

2017年项目支出138,560.03万元，占支出总预算的78.36%，同比增加4120.10万元,同比增加3.06%。

具体包括：

工资福利支出预算46,945.73万元，占项目支出预算的33.88%，比上年增加5372.65万元，增长12.92%。

商品和服务支出预算30,494.58万元，占项目支出预算的22.01%，比上年增加235.78万元，增加0.78%。

对个人和家庭的补助支出预算12,392.87万元，占项目支出预算的8.94%,比上年增加556.22万元，增加4.70%。

其他资本性支出预算7124.35万元，占项目支出预算的5.14%，比上年减少2147.05万元，减少23.16%。

其他支出预算41,602.5万元，占项目支出预算的30.02%，比上年增加102.50万元，增加0.25%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年公共财政拨款支出55,125.39万元，占总支出预算31.17%，同比减少159.38万元，同比减少0.29%。按照支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中基本支出预算29,636.75万元，占公共财政拨款的53.76%。项目支出预算25,488.64万元，占公共财政预算拨款的46.24%。按照支出功能分类科目，分为七类：

（1）高等教育经费48,179.67万元，占公共财政预算拨款的87.40%，比上年减少4046万元,同比减少7.75%。

（2）事业单位医疗费1270.12万元，占公共财政预算经费拨款的2.30%，比上年增加238.48万元,增长23.12%。

（3）住房公积金1905.19万元，占公共财政预算经费拨款的3.46%，比上年增加357.73万元,增长23.12%。

（4）宣传文化发展专项支出315万元，占公共财政经费拨款的0.57%，比上年增加215万元，增加215%。

（5）学前教育支出233.6万元，占公共财政经费拨款的0.42%，比上年增加233.6万元。

（6）高中教育支出46.50万元，占公共财政经费拨款的0.08%，比上年增加46.50万元。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出3175.31万元，占公共财政经费拨款的5.77%，比上年增加3175.31万元。

三、2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元;公务接待费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元。与2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算对比增减变化情况:

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加（减少）0万元。

2.公务接待费2017年预算0万元，同比增加（减少）0万元。

3.公务用车费2017年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比增加（减少）0万元。