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广西大学2017年部门预算、“三公”经费预算及编制说明

时间:2017-03-14  信息报送:邓莉 电话:36888  部门审核:财务处_秦建文

 

第一部分:单位概况

一、基本情况

广西大学是广西重点建设的地方综合性大学,是国家“211工程”建设学校,是国家教育部和广西壮族自治区人民政府共建高校。属财政补助事业单位,经费来源形成以财政拨款为主,多元化、多种渠道筹措教育经费为辅的投入体系。

二、人员(含学生)及机构情况

自治区编制委员会核定人员编制数为4254人(事业编制)。其中实名编制4030人,后勤服务聘用人员控制数224人。现有事业编制在职人员3414人,其中:厅级3人,处级122人,科级303人,办事员23人,(正)高级职称580人,()高级职称1018人,中级职称1091人,其他274人;另有离休人员77人(含镇南关人员),退休人员2659人,编外人员1972(含企编人员,学校及学院部分聘用人员)

学校现有在校生总人数69236人,其中:普通高校全日制本科生25788人、博士研究生698人、硕士研究生7700人,成人教育学生35050人。

根据《广西壮族自治区机构编制委员会 关于印发<广西大学机构设置和人员编制方案>的通知》(桂编〔2009115号)和(桂编办发〔201083号)的批复,我校内部机构设置如下:

1.32个教学教辅科研机构,定为相当县(处)级。

2.设管理机构16个,定为相当县(处)级。

3.设档案馆、学报编辑部为副处级机构。

4.设校工会、共青团、纪检监察3个群体机构。

第二部分广西大学2017年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

单位:万元

       

     

   

2017年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

一、公共财政预算拨款

55,125.39

一、一般公共服务

   1.经费拨款

54,619.39

二、外交

   2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

506.00

三、国防

     1)专项收入安排的资金  

四、公共安全

      2)行政事业性收费收入安排的资金  

506.00

五、教育

168,891.58

      3)罚没收入安排的资金  

六、科学技术

      4)国有资本经营收入安排的资金  

七、文化体育与传媒

315.00  

      5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金  

八、社会保障和就业

4445.43  

      6)其他收入安排的资金  

九、社会保险基金支出

二、政府性基金拨款

十、医疗卫生

1270.12

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

47,215.33

十一、节能环保

   1.国有资本经营收入安排的资金

十二、城乡社区事务

   2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

十三、农林水事务

   3.教育收费收入安排的资金

47,215.33

十四、交通运输

   4.其他收入安排的资金

十五、资源勘探电力信息等事务

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

34,486.60

十六、商业服务业等事务

   1.事业收入安排的资金

34,486.60

十七、金融监管等事务支出

   2.经营收入安排的资金

十八、地震灾后恢复重建支出

   3.其他收入安排的资金

十九、援助其他地区支出

二十、国土资源气象等事务

二十一、住房保障支出

1905.19

         

136,827.32

         

176,827.32

五、上年结余收入

40,000

二十七、结转下年支出

   1.公共财政预算拨款结转

1.一般公共服务

   2.政府性基金结转

2.外交

   3.历年净结余可安排的资金

3.国防

      其中:公共财政预算拨款净结余  

4.公共安全

           政府性基金拨款净结余  

5.教育

          其他净结余  

6.科学技术

   4.其他结转

40,000.00

7.文化体育与传媒

8.社会保障和就业

收入总计

176,827.32

支出总计

176,827.32

表二:收入预算总表

单位:万元

科目编码

单位名称
 (
收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金(教育收费收入安排的资金)

未纳入财政专户管理的收入安排的资金(事业收入安排的资金)

上年结余收入(其他结转)

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

自治区本级

中央补助

广西大学

176,827.32

 

55,125.39

54,619.39

44,521.52

10,097.87

506.00

47,215.33

34,486.6

40,000.00

103

04

27

07

普通话水平测试费

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

103

04

27

51

公办幼儿园保育费

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

103

04

27

57

高等学校学费

47,215.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47,215.33

0.00

0.00

103

99

99

其他收入

34,486.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34,486.6

0.00

106

01

经费拨款

54,619.39

54,619.39

0.00

44,521.52

10,097.87

0.00

0.00

0.00

0.00

110

08

99

上年结余收入

40,000.00

40,000.00

表三:部门预算支出总表

单位:万元

科目编码

单位名称
 (
功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

其他支出

广西大学

176,827.32

38,267.29

22,101.52

11,894.64

4,271.13

138,560.03

46,945.73

30,494.58

12,392.87

7,124.35

41,602.50

205

02

01

学前教育

233.60

0.00

0.00

0.00

0.00

233.60

0.00

233.60

0.00

0.00

0.00

205

02

04

高中教育

46.50

0.00

0.00

0.00

0.00

46.50

0.00

0.00

46.50

0.00

0.00

205

02

05

高等教育

168,611.48

30646.55

16,385.97

11,894.64

2365.94

137,964.93

46,945.73

29,949.98

12,346.37

7120.35

41,602.50

207

99

02

宣传发展文化发展专项支出

315.00

0.00

0.00

0.00

0.00

315.00

0.00

311.00

0.00

4.00

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,175.31

3175.31

3175.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

机关事业单位职业年金缴费支出

1,270.12

1,270.12

1,270.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

事业单位医疗

1,270.12

1,270.12

1,270.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

1,905.19

1,905.19

0.00

0.00

1,905.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表四:一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

单位名称
 (
功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

其他支出

205

02  

01

广西大学

55,125.39

29,636.75

20,831.40

4,754.64

4,050.71

25,488.64

4,139.25

11,478.57

6,859.57

3,008.75

2.50

205

02

01

学前教育

233.60

0.00

0.00

0.00

0.00

233.60

0.00

233.60

0.00

0.00

0.00

205

02

04

高中教育

46.50

0.00

0.00

0.00

0.00

46.50

0.00

0.00

46.50

0.00

0.00

205

02

05

高等教育

48,179.67

23,286.13

16,385.97

4,754.64

2,145.52

24,893.54

4,139.25

10,933.97

6,813.07

3,004.75

2.50

207

99

02

宣传文化发展专项支出

315.00

0.00

0.00

0.00

0.00

315.00

0.00

311.00

0.00

4.00

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3175.31

3175.31

3175.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

事业单位医疗

1270.12

1270.12

1270.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

1905.19

1905.19

0.00

0.00

1905.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表五:一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共

预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

合计

29,636.75

301

工资福利支出

20,831.40

302

商品和服务支出

4,754.64

303

对个人和家庭的补助

4,050.71

301

01

基本工资

15,853.94

302

01

办公费

0.00

303

01

离休费

607.60

301

02

津贴补贴

22.62

302

02

印刷费

0.00

303

02

退休费

54.00

301

03

奖金

0.00

302

03

咨询费

0.00

303

03

退职()

0.00

301

04

社会保障缴费

4,778.84

302

04

手续费

0.00

303

04

抚恤金

0.00

301

06

伙食补助费

0.00

302

05

水费

0.00

303

05

生活补助

0.00

301

07

绩效工资

0.00

302

06

电费

0.00

303

06

救济费

0.00

301

08

职业年金

0.00

302

07

邮电费

0.00

303

07

医疗费

0.00

301

99

其他工资福利支出

176.00

302

08

取暖费

0.00

303

08

助学金

690.09

302

09

物业管理费

0.00

303

09

奖励金

0.00

302

11

差旅费

0.00

303

10

生产补贴

0.00

302

12

因公出国(境)费用

0.00

303

11

住房公积金

1,905.19

302

13

维修()

0.00

303

12

提租补贴

0.00

302

14

租赁费

0.00

303

13

购房补贴

0.00

302

15

会议费

0.00

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

793.83

302

28

工会经费

317.53

302

99

其他商品和服务支出

4,437.11

 

表六:一般公共预算“三公”经费支出

单位:万元

       

一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

             

0.00

0.00

0.00%

一、“三公”经费小计

0.00

0.00

0.00%

(一)因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00%

(二)公务接待费

0.00

0.00

0.00%

(三)公务用车费

0.00

0.00

0.00%

  1.公务用车运行费

0.00

0.00

0.00%

  2.公务用车购置费

0.00

0.00

0.00%

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年我校收入总预算176,827.32万元,同比增加6,089.66万元,同比增加3.57%。具体分项收入如下:

1.公共财政预算拨款55,125.39万元,占总预算收入31.17%,同比减少159.38万元,同比减少0.29%。其中:经费拨款54,619.39万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金506万元。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金47,215.33万元,占总预算收入26.7%,同比增长4750.97万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金34,486.60万元,占总预算收入19.50%,同比增加1498.07万元。

4.上年结余收入40000万元,占总预算收入22.62%,同比减少0万元。主要内容为科研经费等结转。

(二)支出预算说明  

2017年我校部门支出总预算176,827.32万元,同比增加6,089.66万元,同比增加3.57%。其中基本支出预算38,267.29万元,占支出总预算的21.64%,同比增加1969.56万元,同比增加5.43%。项目支出138,560.03万元,占支出总预算的78.36%,同比增加4120.10万元,同比增加3.06%

1.按预算支出功能科目分类,共分为四大类,其中:

1)高等教育经费支出168,611.48万元,占支出总预算的95.35%,同比增加932.92万元,同比增加0.56%

2)事业单位医疗经费支出1270.12万元,占支出总预算的0.72%,同比增加238.48万元,同比增长23.12%

3)住房公积金支出1905.19万元,占支出总预算的1.08%,同比增加357.73万元, 同比增长23.12%

4)宣传文化发展专项支出315万元,占支出总预算的0.18%,同比增加215万元,同比增加215%

5)机关事业单位基本养老保险缴费支出3175.31万元,占支出总预算的1.80%,同比增加3175.31万元。

6)学前教育经费支出233.60万元,占支出总预算的0.13%,同比增加233.60万元。

7)高中教育经费支出46.50万元,占支出总预算的0.02%,同比增加46.50万元。

8)机关事业单位职业年金缴费支出1270.12万元,占支出总预算的0.72%,同比增加1270.12万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。  

1)基本支出预算

2017年基本支出预算38,267.29万元,占支出总预算的21.64%,同比增加1969.56万元,同比增加5.43%。具体包括:

工资福利支出预算22,101.52万元,占基本支出预算的57.76%,比上年增加5247.44万元,增长31.13%

商品和服务支出预算11,894.64万元,占基本支出预算的31.08%,比上年减少3591.67万元,减少23.19%

对个人和家庭的补助支出预算4271.13万元,占基本支出预算的11.16%,比上年增加313.79元,增加7.93%

2)项目支出预算

2017年项目支出138,560.03万元,占支出总预算的78.36%,同比增加4120.10万元, 同比增加3.06%

具体包括:

工资福利支出预算46,945.73万元,占项目支出预算的33.88%,比上年增加5372.65万元,增长12.92%

商品和服务支出预算30,494.58万元,占项目支出预算的22.01%,比上年增加235.78万元,增加0.78%

对个人和家庭的补助支出预算12,392.87万元,占项目支出预算的8.94%,比上年增加556.22万元,增加4.70%

其他资本性支出预算7124.35万元,占项目支出预算的5.14%,比上年减少2147.05万元,减少23.16%

其他支出预算41,602.5万元项目支出预算的30.02%,比上年增加102.50万元,增加0.25%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年公共财政拨款支出55,125.39万元,占总支出预算31.17%,同比减少159.38万元,同比减少0.29%。按照支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中基本支出预算29,636.75万元,占公共财政拨款的53.76%。项目支出预算25,488.64万元,占公共财政预算拨款的46.24%。按照支出功能分类科目,分为七类:

  1)高等教育经费48,179.67万元,占公共财政预算拨款的87.40%,比上年减少4046万元,同比减少7.75%  

2)事业单位医疗费1270.12万元,占公共财政预算经费拨款的2.30%,比上年增加238.48万元,增长23.12%

3)住房公积金1905.19万元,占公共财政预算经费拨款的3.46%,比上年增加357.73万元,增长23.12%

4)宣传文化发展专项支出315万元,占公共财政经费拨款的0.57%,比上年增加215万元,增加215%

5)学前教育支出233.6万元,占公共财政经费拨款的0.42%,比上年增加233.6万元。

6)高中教育支出46.50万元,占公共财政经费拨款的0.08%,比上年增加46.50万元。

7)机关事业单位基本养老保险缴费支出3175.31万元,占公共财政经费拨款的5.77%,比上年增加3175.31万元。

三、2017公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元;公务接待费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。与2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算对比增减变化情况:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0万元,同比增加(减少)0万元。

2.公务接待费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元。

3.公务用车费2017年预算 0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元。

 

 

 

广西大学党务校务公开工作领导小组办公室核发

上一条:广西大学2018年部门预算、“三公”经费预算及编制说明 下一条:广西大学2016年部门预算、“三公”经费预算及编制说明

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