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广西大学2018年部门预算、“三公”经费预算及编制说明

时间:2018-03-13  信息报送:邓莉 电话:36888  部门审核:财务处_秦建文

第一部分:单位概况

一、基本情况

广西大学是广西重点建设的地方综合性大学,是国家“211工程”建设学校,是国家教育部和广西壮族自治区人民政府共建高校。属财政补助事业单位,经费来源形成以财政拨款为主,多元化、多种渠道筹措教育经费为辅的投入体系。

二、人员(含学生)及机构情况

学校现有事业编制在职人员3618人,其中:(正)高级职称630人,(副)高级职称1118人;另有离休人员48人(含镇南关人员),退休人员2825人,校聘编外人员978人。

学校现有在校生总人数36302人,其中:普通高校全日制本科生27464人、博士研究生706人、硕士研究生8132人。

根据《广西壮族自治区机构编制委员会 关于印发<广西大学机构设置和人员编制方案>的通知》(桂编〔2009〕115号)和(桂编办发〔2010〕83号)的批复,我校内部机构设置如下:

1.32个教学教辅科研机构,定为相当县(处)级。

2.设管理机构16个,定为相当县(处)级。

3.设档案馆、学报编辑部为副处级机构。

4.设校工会、共青团、纪检监察3个群体机构。

 

第二部分广西大学2018部门预算报表

表一:部门收支预算总表

单元:万元  

         

               

                 

预算数

 目(按支出功能科目分类)

预算数

 目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

69,512.73              

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

38,660.09              

1.经费拨款

69,497.73              

二、外交支出

 

1.工资福利支出

24,599.52              

(1)自治区本级

59,336.31              

三、国防支出

 

2.商品和服务支出

11,640.14              

(2)中央补助

10,161.42              

四、公共安全支出

 

3.对个人和家庭的补助

2,420.43              

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

15.00              

五、教育支出

232,881.00              

二、项目支出

202,323.20              

  1)专项收入安排的资金

 

六、科学技术支出

 

1.工资福利支出

63,686.91              

  2)行政事业性收费收入安排的资金

15.00              

七、文化体育与传媒支出

315.00              

2.商品和服务支出

47,830.24              

  3)罚没收入安排的资金

 

八、社会保障和就业支出

4,542.59              

3.对个人和家庭的补助

13,901.35              

  4)国有资本经营收入安排的资金

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,297.88              

4.债务利息及费用支出

 

  5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十、节能环保支出

 

5.资本性支出(基本建设)

 

  6)捐赠收入安排的资金

 

十一、城乡社区支出

 

6.资本性支出

5,658.24              

  7)政府住房基金收入安排的资金

 

十二、农林水支出

 

7.对企业补助(基本建设)

 

  8)其他收入安排的资金

 

十三、交通运输支出

 

8.对企业补助

 

二、政府性基金预算拨款

 

十四、资源勘探信息等支出

 

9.对社会保障基金补助

 

1.自治区本级

 

十五、商业服务业等支出

 

10.其他支出

71,246.46              

2.中央补助

 

十六、金融支出

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

49,377.56              

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

1.教育收费收入安排的资金

49,377.56              

十九、住房保障支出

1,946.82              

 

 

2.其他收入安排的资金

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

44,093.00              

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

1.事业收入安排的资金

44,093.00              

二十二、预备费

 

 

 

2.经营收入安排的资金

 

二十三、其他支出

 

 

 

3.其他收入安排的资金

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

162,983.29              

240,983.29              

240,983.29              

六、上年结余收入

78,000.00              

二十七、结转下年支出

 

三、结转下年支出

 

1.一般公共预算拨款结转

 

1.一般公共服务支出

 

1.基本支出结转

 

 (1)自治区本级

 

2.外交支出

 

2.项目支出结转

 

 (2)中央补助

 

3.国防支出

 

 

 

2.政府性基金预算拨款结转

 

4.公共安全支出

 

 

 

 (1)自治区本级

 

5.教育支出

 

 

 

 (2)中央补助

 

6.科学技术支出

 

 

 

3.国有资本经营预算拨款结转

 

7.文化体育与传媒支出

 

 

 

4.其他结转

78,000.00              

8.社会保障和就业支出

 

 

 

5.历年净结余可安排的资金

 

9.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 其中:政府性基金预算拨款净结余

 

10.节能环保支出

 

 

 

         (1)自治区本级

 

11.城乡社区支出

 

 

 

         (2)中央补助

 

12.农林水支出

 

 

 

        国有资本经营预算拨款净结余

 

13.交通运输支出

 

 

 

        其他净结余

 

14.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16.金融支出

 

 

 

 

 

17.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19.住房保障支出

 

 

 

 

 

20.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

22.预备费

 

 

 

 

 

23.其他支出

 

 

 

 

 

24.债务还本支出

 

 

 

 

 

25.债务付息支出

 

 

 

 

 

26.债务发行费用支出

 

 

 

           

240,983.29              

支   出   总   计

240,983.29              

支   出   总   计

240,983.29              

表二:收入预算总表

单元:万元

科目编码

单位名称
(
收入分类科目名称)                

总计

一般公共预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

教育收费收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

合计

其他结转

小计

自治区本级

中央补助

小计

行政事业性收费收入安排的资金

 

 

 

 

广西大学

240,983.29              

69,512.73              

69,497.73              

59,336.31              

10,161.42              

15.00              

15.00              

49,377.56              

49,377.56              

44,093.00              

44,093.00              

78,000.00              

78,000.00              

103              

04              

27              

07              

普通话水平测试费

15.00              

15.00              

0.00              

0.00              

0.00              

15.00              

15.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

103              

04              

27              

50              

其他缴入国库的教育行政事业性收费

6,018.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

6,018.00              

6,018.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

103              

04              

27              

51              

公办幼儿园保育费

1,129.10              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

1,129.10              

1,129.10              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

103              

04              

27              

57              

高等学校学费

38,174.06              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

38,174.06              

38,174.06              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

103              

04              

27              

58              

高等学校住宿费

3,500.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

3,500.00              

3,500.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

103              

04              

27              

62              

考试考务费

556.40              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

556.40              

556.40              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

103              

07              

05              

99              

其他利息收入

2,500.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

2,500.00              

2,500.00              

0.00              

0.00              

103              

07              

06              

04              

事业单位国有资产出租、出借收入

2,000.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

2,000.00              

2,000.00              

0.00              

0.00              

103              

99              

99              

 

其他收入

39,593.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

39,593.00              

39,593.00              

0.00              

0.00              

106              

01              

 

 

经费拨款

69,497.73              

69,497.73              

69,497.73              

59,336.31              

10,161.42              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

110              

08              

99              

 

其他上年结余收入

78,000.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

78,000.00              

78,000.00              

表三:部门预算支出总表

单元:万元      

科目编码

单位代码

单位名称
(
功能分类科目名称)                

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

其他支出

 

 

 

201008              

广西大学

240,983.29              

38,660.09              

24,599.52              

11,640.14              

2,420.43              

202,323.20              

63,686.91              

47,830.24              

13,901.35              

5,658.24              

71,246.46              

205              

02              

01              

学前教育

81.15              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

81.15              

0.00              

81.15              

0.00              

0.00              

0.00              

205              

02              

04              

高中教育

0.77              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.77              

0.00              

0.00              

0.77              

0.00              

0.00              

205              

02              

05              

高等教育

232,799.08              

30,872.80              

16,812.23              

11,640.14              

2,420.43              

201,926.28              

63,686.91              

47,494.09              

13,900.58              

5,598.24              

71,246.46              

207              

99              

02              

宣传文化发展专项支出

315.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

315.00              

0.00              

255.00              

0.00              

60.00              

0.00              

208              

05              

05              

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,244.71              

3,244.71              

3,244.71              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

208              

05              

06              

机关事业单位职业年金缴费支出

1,297.88              

1,297.88              

1,297.88              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

210              

11              

02              

事业单位医疗

1,297.88              

1,297.88              

1,297.88              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

221              

02              

01              

住房公积金

1,946.82              

1,946.82              

1,946.82              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

表四:一般公共预算收支总体情况表

               单元:万元              

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

69,512.73              

一、本年支出

69,512.73              

69,512.73              

 

 

1.一般公共预算拨款

69,512.73              

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

2.政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

3.国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

五、教育支出

62,708.32              

62,708.32              

 

 

1.一般公共预算拨款结转

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

2.政府性基金预算拨款结转

 

七、文化体育与传媒支出

315.00              

315.00              

 

 

3.国有资本经营预算拨款结转

 

八、社会保障和就业支出

3,244.71              

3,244.71              

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,297.88              

1,297.88              

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1,946.82              

1,946.82              

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

收入合计

69,512.73              

支出合计

69,512.73              

69,512.73              

 

 

表五:一般公共预算支出表

单元:万元                

科目编码

单位代码

单位名称
(
功能分类科目名称)                

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

其他支出

 

 

 

201008              

广西大学

69,512.73              

29,802.31              

23,301.64              

4,300.14              

2,200.53              

39,710.42              

21,973.25              

8,251.86              

8,753.35              

110.00              

621.96              

205              

02              

01              

学前教育

81.15              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

81.15              

0.00              

81.15              

0.00              

0.00              

0.00              

205              

02              

04              

高中教育

0.77              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.77              

0.00              

0.00              

0.77              

0.00              

0.00              

205              

02              

05              

高等教育

62,626.40              

23,312.90              

16,812.23              

4,300.14              

2,200.53              

39,313.50              

21,973.25              

7,915.71              

8,752.58              

50.00              

621.96              

207              

99              

02              

宣传文化发展专项支出

315.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

315.00              

0.00              

255.00              

0.00              

60.00              

0.00              

208              

05              

05              

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,244.71              

3,244.71              

3,244.71              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

210              

11              

02              

事业单位医疗

1,297.88              

1,297.88              

1,297.88              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

221              

02              

01              

住房公积金

1,946.82              

1,946.82              

1,946.82              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

0.00              

表六:一般公共预算基本支出表

单元:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

29,802.31              

25,502.17              

4,300.14              

301              

工资福利支出

23,301.64              

23,301.64              

 

30101              

基本工资

16,208.14              

16,208.14              

 

30102              

津贴补贴

15.40              

15.40              

 

30108              

机关事业单位基本养老保险缴费

3,244.71              

3,244.71              

 

30110              

城镇职工基本医疗保险缴费

1,297.88              

1,297.88              

 

30112              

其他社会保障缴费

340.69              

340.69              

 

30113              

住房公积金

1,946.82              

1,946.82              

 

30199              

其他工资福利支出

248.00              

248.00              

 

302              

商品和服务支出

4,300.14              

 

4,300.14              

30228              

工会经费

324.47              

 

324.47              

30299              

其他商品和服务支出

3,975.67              

 

3,975.67              

303              

对个人和家庭的补助

2,200.53              

2,200.53              

 

30301              

离休费

587.71              

587.71              

 

30302              

退休费

66.70              

66.70              

 

30308              

助学金

734.94              

734.94              

 

30399              

其他对个人和家庭的补助支出

811.18              

811.18              

 

表七:一般公共预算“三公”经费支出

                                                            单元:万元

     

一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%                

           

0.00              

0.00              

0.00%              

一、“三公”经费小计

0.00              

0.00              

0.00%              

(一)因公出国(境)费

0.00              

0.00              

0.00%              

(二)公务接待费

0.00              

0.00              

0.00%              

(三)公务用车费

0.00              

0.00              

0.00%              

1.公务用车运行费

0.00              

0.00              

0.00%              

2.公务用车购置费

0.00              

0.00              

0.00%              

表八:政府性基金预算支出情况表

单元:万元    

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)              

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年我校收入总预算240983.29万元,同比增加64155.97万元,同比增加36.28%。具体分项收入如下:

1.公共财政预算拨款69512.73万元,占总预算收入28.85%,同比增加14387.34万元,同比增加26.10%。其中:经费拨款69,497.73万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金15万元。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金49377.56万元,占总预算收入20.49%,同比增长2162.23万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金44093万元,占总预算收入18.30%,同比增加9606.4万元。

4.上年结余收入78000万元,占总预算收入32.37%,同比增加38000万元。主要内容为科研经费等结转。

(二)支出预算说明  

2018年我校部门支出总预算240983.29万元,同比增加64155.97万元,同比增加36.28%。其中基本支出预算38660.09万元,占支出总预算的16.04%,同比增加392.8万元,同比增加1.03%。项目支出202323.20万元,占支出总预算的83.96%,同比增加63763.17万元,同比增加46.02%。

1.按预算支出功能科目分类,共分为四大类,其中:

(1)高等教育经费支出232799.08万元,占支出总预算的96.60%,同比增加64187.60万元,同比增加38.07%。

(2)事业单位医疗经费支出1297.88万元,占支出总预算的0.54%,同比增加27.76万元,同比增长2.19%。

(3)住房公积金支出1946.82万元,占支出总预算的0.81%,同比增加41.63万元,同比增长2.19%。

(4)宣传文化发展专项支出315万元,占支出总预算的0.13%,同比增加0万元,同比增加0%。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出3244.71万元,占支出总预算的1.35%,同比增加69.40万元,同比增加2.19%。

(6)学前教育经费支出81.15万元,占支出总预算的0.03%,同比减少152.45万元,同比减少65.26%。

(7)高中教育经费支出0.77万元,占支出总预算的0.0003%,同比减少45.73万元,同比减少98.34%。

(8)机关事业单位职业年金缴费支出1297.88万元,占支出总预算的0.54%,同比增加27.76万元,同比增长2.19%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算  

2018年基本支出预算38,660.09万元,占支出总预算的16.04%,同比增加392.8万元,同比增加1.02%。具体包括:  

工资福利支出预算24599.52万元,占基本支出预算的63.63%,比上年增加2498万元,增长11.30%。

商品和服务支出预算11640.14万元,占基本支出预算的30.11%,比上年减少254.5万元,减少2.14%。

对个人和家庭的补助支出预算2420.43万元,占基本支出预算的6.26%,比上年减少了1850.70万元,减少43.33%。

(2)项目支出预算

2018年项目支出202323.20万元,占支出总预算的83.96%,同比增加63763.17万元,同比增加46.02%。具体包括:  

工资福利支出预算63686.91万元,占项目支出预算的31.48%,比上年增加16741.18万元,增长35.66%。

商品和服务支出预算47830.24万元,占项目支出预算的23.64%,比上年增加17335.66万元,增加56.85%。

对个人和家庭的补助支出预算13901.35万元,占项目支出预算的6.87%,比上年增加1508.48万元,增加12.17%。

资本性支出预算5658.24万元,占项目支出预算的2.80%,比上年减少1466.11万元,减少20.58%

其他支出预算71246.46万元项目支出预算的35.21%,比上年增加29643.96万元,增加71.26%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年公共财政拨款支出69512.73万元,占总支出预算28.85%,同比增加14387.34万元,同比增加26.10%。按照支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中基本支出预算29802.31万元,占公共财政拨款的42.87%。项目支出预算39710.42万元,占公共财政预算拨款的57.13%。按照支出功能分类科目,分为七类:

(1)高等教育经费62626.40万元,占公共财政预算拨款的90.09%,比上年增加14446.73万元,同比增长29.99%。 

(2)事业单位医疗费1297.88万元,占公共财政预算经费拨款的1.87%,比上年增加27.76万元,增长2.19%。

(3)住房公积金1946.82万元,占公共财政预算经费拨款的2.80%,比上年增加357.73万元,增长2.14%。

(4)宣传文化发展专项支出315万元,占公共财政经费拨款的0.45%,比上年增加0万元,增长(减少)0%。

(5)学前教育支出81.15万元,占公共财政经费拨款的0.12%,比上年减少152.45万元。  

(6)高中教育支出0.77万元,占公共财政经费拨款的0.001%,比上年减少45.73万元。  

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出3244.71万元,占公共财政经费拨款的4.67%,比上年增加69.4万元。

三、2018公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元;公务接待费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。与2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算对比增减变化情况:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元。

2.公务接待费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元。

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元。

广西大学党务校务公开工作领导小组办公室核发

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