目 录
第一部分：部门概况
第二部分：广西大学2024年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西大学2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
广西大学是广西重点建设的地方综合性大学，是国家“211工程”建设学校，是中西部高校提升综合实力计划建设高校，是世界一流学科建设高校和“部区合建”高校；属财政补助事业单位，经费来源形式为财政拨款为主，多元化、多种渠道筹措教育经费为辅的投入体系。广西大学的主要职责包括培养专门人才、发展科学研究、提供社会服务、文化传承和创新以及促进国际交流五个方面。
（一）培养专门人才。
实施广西大学党建领航立德树人工程，坚持全员育人、全过程育人、全方位育人，构建西大风格、广西特色的德智体美劳“五育并举”人才培养体系，实现人才培养质量全面提升；按照教育部和自治区党委的部署和要求，认真贯彻落实《深化部区合建工作推进广西大学高质量发展实施方案》，建好土木工程与先进材料、应用经济学与现代服务业两个学科群大型研究设施和平台，推进培育作物学学科群尽快进入部区合建学科系列；实施优秀人才队伍建设工程，加强国家级人才和青年人才培养，加快把学校建设成为广西高端人才的聚集区、优秀人才培育的高地。
（二）发展科学研究。
落实广西大学科研平台特色强优工程，打造新农科平台、新文科平台、智能新工科平台，形成有分量、有影响、能发挥作用的高质量创新成果，发挥科研工作的育人功能；优化重组“亚热带作物种质创新与生物育种全国重点实验室（筹）”、全力建设“省部共建特色金属材料与组合结构全寿命安全国家重点实验室”；推动大跨拱桥国家工程研究中心（或国家地方联合工作研究中心平台）的申报建设工作，推动广西北部湾海洋实验室建设；培育建设“省部共建亚热带植物纤维化学与清洁造纸国家重点实验室”。
（三）提供社会服务。
聚焦广西大学扎根八桂大地服务国家发展工程，创新RCEP、东盟、西部陆海新通道、北部湾及南海岛礁等国家重大战略或工程的参与模式和机制，加快构建相关战略研究院和国家工程研究中心分中心，开展服务东盟科技创新开放合作行动；积极参与世纪工程平陆运河的科技攻关和建设，高质量完成三个先导科技项目的研究；加强甘蔗育种、机械收割、制糖、综合利用的全产业链科技攻关，为国家“糖罐子”安全作出贡献；实施科技强农，助力边疆民族地区乡村振兴行动；积极与广西各设区市、央企、国企、国家地方科研机构等签订合作协议，推进与地方建立产教融合研究院联合培养项目。
（四）文化传承和创新。
实施广西大学校园文化建设工程，大力弘扬忠于祖国、热爱人民、服务广西的家国文化；弘扬精益求精、开拓进取、争创一流的追求卓越文化；弘扬思想开放、文化包容、学术活跃的开放包容文化；加强廉洁文化建设，形成质量文化，建设自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化体系；实施强文（文史哲）固基计划；高质量建设教育部中华优秀传统文化（彩调剧）传承基地等三大文化研究与实践平台；推进文明校园和健康校园建设，开展百年校史研究，优化升级校园文化景观。
（五）促进国际交流。
深入实施“深耕东盟，面向世界”的国际化发展战略，编制并实施国际合作交流规划，加强与东盟国家高校的联系，开展“一带一路”东盟“1+10+2”的区域高校联盟工程调研，制定联盟高校科技教育人文交流计划；发挥中国-东盟大数据研究院作用，深化与东盟各国智库、高校的合作；实施中外高水平大学学生交流计划；实施海外师资引智和培育计划；制定并实施外事工作管理办法、制定国际化宣传计划。
二、机构设置情况
根据《自治区党委编办等5部门关于规范和创新高校机构编制管理有关事项的通知》的精神，为加快我校建设现代大学治理体系，提高现代化治理能力，我校于2020年9月20日印发《广西大学关于机构调整、职能优化、岗位核定的通知》（西大人〔2020〕55号），现共设置机构60个，具体如下：
机械工程学院（工程实践与训练中心） |
电气工程学院 |
土木建筑工程学院 |
化学化工学院 |
资源环境与材料学院 |
轻工与食品工程学院 |
计算机与电子信息学院 |
海洋学院 |
生命科学与技术学院 |
农学院 |
动物科学技术学院 |
林学院 |
数学与信息科学学院 |
物理科学与工程技术学院 |
文学院 |
新闻与传播学院 |
外国语学院 |
艺术学院 |
公共管理学院 |
工商管理学院 |
法学院 |
马克思主义学院 |
体育学院 |
医学院 |
继续教育学院 |
国际学院 |
经济学院、中国—东盟金融合作学院 |
党委办公室、校长办公室（校务督查办公室、法律事务办公室） |
纪委办公室、监察室、党委巡察工作领导小组办公室、党委巡察组 |
党委组织部（中共广西大学委员会党校） |
党委宣传部 |
党委统战部 |
党委学生工作部、学生工作处、武装部（就业指导中心） |
机关党委 |
保卫处（治安综合治理委员会办公室） |
校团委 |
校工会（校医院） |
党委教师工作部、人力资源处 |
发展规划处（高等教育研究所） |
教务处（教师教学发展中心） |
教育教学质量监控与评价中心 |
科研院 |
研究生院 |
财务处 |
审计处 |
国际合作与交流处（港澳台事务办公室） |
国有资产与实验室管理处（招标与采购管理中心） |
后勤基建处 |
离退休工作处 |
亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室 |
广西创新发展研究院 |
中国—东盟研究院 |
君武文化研究院 |
广西大学中国—东盟金融合作研究院 |
图书馆（档案馆） |
信息网络中心（网络安全与信息化办公室） |
校友工作办公室 |
农牧产业发展研究院（广西牧草工作站、新农村发展研究院） |
资产经营有限公司 |
教育发展基金会 |
第二部分：广西大学2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年收入总预算300,172.06万元,同比减少12,617.93万元,下降4.03%；支出总预算300,172.06万元,同比减少12,617.93万元,下降4.03%。部门整体预算收支平衡。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算、财政专户管理资金、单位资金及上年结转结余；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、其他支出。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算300,172.06万元,同比减少12,617.93万元，下降4.03%。其中：
（一）一般公共预算拨款134,512.39万元，同比增加3,418.96万元，增长2.61%。增长的主要原因是2024年部门预算中安排了教育领域基础能力提升一般债券资金。
（二）政府性基金预算25.00万元，同比减少5.00万元，下降16.67%。下降的原因是中央专项彩票公益金支持大学生创新创业教育项目资助金额相比去年减少5.00万元。
（三）国有资本经营预算0.00万元。
（四）财政专户管理资金56,479.55万元，其中高等学校学费收入38,591.82万元、住宿费收入4,923.75万元、函大、电大、夜大及短训班培训费收入7,308.12万元、其他收入5,655.86万元。财政专户管理资金收入同比减少13,767.65万元，下降19.60%。下降的主要原因是学校暂停继续教育学历教育招生，函授学费同比减少；中外合作办学班停招，学费同比减少；自考助学生学费收入同比减少；2023年底专户资金结余比2022年底减少。
（五）单位资金46,710.74万元，其中纵、横向到校科研经费35,000.00万元、教育部留学生经费808.60万元、学校利息收入等其他各类收入10,902.14万元。单位资金收入同比减少361.27万元，下降0.77%。
（六）上年结转结余62,444.38万元，其中纵向科研历年结转结余47,012.25万元、横向科研历年结转结余15,432.13万元。上年结转结余同比减少1,902.97万元，下降2.96%。下降的主要原因是我校2023年纵向、横向科研经费支出进度有所加快。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出总预算300,172.06万元，同比减少12,617.93万元，下降4.03%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
1.教育支出291,292.12万元，占本年支出预算97.04%，同比减少16,723.34万元，下降5.43%。
2.社会保障和就业支出6,019.94万元，占本年支出预算2.01%，同比增加2,666.02万元，增长79.49%。
3.卫生健康支出2,770.00万元，占本年支出预算0.92%，同比增加1,379.39万元，增长99.19%。
4.农林水支出65.00万元，占本年支出预算0.02%，同比增加65.00万元，增长100%。
5.其他支出25.00万元，占本年支出预算0.01%，同比减少5.00万元，下降16.67%。
（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算107,908.26万元，占本年支出预算35.95%，同比增加9.49万元，增长0.01%。其中：
人员经费预算92,908.58万元，占基本支出预算86.1%，同比增加772.69万元，增长0.84%。其中：工资福利支出预算83,707.41万元，占基本支出预算77.57%，同比减少719.22万元，下降0.85%；对个人和家庭的补助预算9,201.17万元，占基本支出预算8.53%，同比增加1,491.91万元，增长19.35%。
公用经费（商品和服务支出）预算14,999.68万元，占基本支出预算13.9%，同比减少763.20万元，下降4.84%。
人员经费预算同比增长0.84%的主要原因是退休人员补助标准提高，从6000元/人·年提高至10000元/人·年。公用经费（商品和服务支出）预算同比下降4.84%的主要原因是定额商品和服务支出整体下达控制数减少，相应压降了维修（护）费、劳务费、差旅费等支出。
2.项目支出预算。
项目支出预算192,263.80万元，占本年支出预算64.05%，同比减少12,627.42万元，下降6.16%。项目支出下降的主要原因是财政专户管理资金减少，在优先保障人才引进、学科发展等重要项目支出后，压缩了部分基础设施条件改善的支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算情况。
2024年财政拨款收入134,537.39万元，同比增加3,413.96万元，增长2.60%。增长的主要原因为2024年部门预算中安排了教育领域基础能力提升一般债券资金。
（二）支出预算情况。
2024年财政拨款支出134,537.39万元，同比增加3,413.96万元，增长2.60%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出134,512.39万元，同比增加3,418.96万元，增长2.61%。增长的主要原因为2024年部门预算中安排了教育领域基础能力提升一般债券资金。
按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中：
（一）学前教育支出522.85万元，占本年支出预算0.39%，同比增加393.50万元，增长304.21%。增长的主要原因为2024年部门预算中安排了用于校舍维修的一般债券资金。
（二）高等教育支出129,377.66万元，占本年支出预算96.18%，同比增加3,158.11万元，增长2.50%。增长的主要原因为2024年部门预算中安排了教育领域基础能力提升一般债券资金。
（三）事业单位离退休支出268.15万元，占本年支出预算0.20%，同比减少100.66万元，下降27.29%。下降的主要原因为离休人员减少，相应安排的离休费支出减少。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出2,918.79万元，占本年支出预算2.17%，同比减少66.32万元，下降2.22%。下降的主要原因为我校在职在编人数减少。
（五）重大公共卫生服务支出10.00万元，占本年支出预算0.01%，同比无变动。
（六）事业单位医疗支出1,349.94万元，占本年支出预算1.00%，同比减少30.67万元，下降2.22%。下降的主要原因为我校在职在编人数减少。
（七）科技转化与推广服务支出65.00万元，占本年支出预算0.05%，同比增加65.00万元。增加的主要原因是原年中追加的农业经营主体能力提升资金预算指标于年初下达。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算64,595.63万元，占本年支出预算48.02%，同比减少262.98万元，下降0.41%。其中：
人员经费预算56,404.98万元，占基本支出预算87.32%，同比减少1,611.06万元，下降2.78%。人员经费预算主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。人员经费预算减少主要是由于一般公共预算拨款安排的绩效工资支出减少；工资性支出（非财政统发）项目预算减少。
公用经费（商品和服务支出）预算8,190.65万元，占基本支出预算12.68%，同比增加1,348.08万元，增长19.70%。公用经费（商品和服务支出）预算主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。公用经费（商品和服务支出）增加主要是由于一般公共预算拨款安排的电费支出增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算拨款中安排的“三公”经费预算0万元，其中：
（一）因公出国（境）费2024年预算0万元，与上年持平。
（二）公务用车运行费2024年预算0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平。
（四）公务接待费2024年预算0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金预算支出共25.00万元，同比减少5.00万元，下降16.67%。下降的原因是中央专项彩票公益金支持大学生创新创业教育项目资助金额相比去年减少5.00万元。按支出功能划分为用于教育事业的彩票公益金支出，全部在项目支出中安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我校2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
2024年事业单位相关运行经费预算25,437.29万元，同比减少4,971.96万元，下降16.35%。其中：办公费721.00万元，印刷费105.00万元，邮电费1,467.84万元，差旅费1,717.79万元，会议费150.00万元，福利费100.00万元，日常维修费5,506.76万元，专用材料费1,537.70万元，一般设备购置费273.70万元，办公用房水费1,400.00万元，办公用房电费5,000.00万元，办公用房物业管理费4,516.62万元，公务用车运行维护费40.00万元，其他资本性支出2,900.88万元。减少的主要原因是由于我校2024年财政专户管理资金大幅减少，但为了确保学校重点工作和重点项目的资金需求，以及贯彻落实国家“过紧日子”的要求，我校大力压减了一般性支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算46,277.87万元，同比增加234.89万元，增长0.51%，增长的原因主要是我校开展学科建设及科研活动所需购置的专用设备增加。
按政府采购项目类型分：政府集中采购预算6,767.04万元，分散采购预算39,510.83万元。按品目名称分，货物类采购30,027.69万元，工程类采购9,962.09万元，服务类采购6,288.09万元。
（三）国有资产占用情况说明。
1.广西大学现有编内实有车辆8台，全部为一般公务用车。
2.广西大学现有产权楼宇建筑面积189.11万平方米，其中教学及辅助用房54.88万平方米、行政办公用房10.12万平方米、生活用房51.88万平方米、教工住宅58.36万平方米、其他用房13.87万平方米。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目45个，预算资金192,263.80万元，本校无对下转移支付，绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：广西一流学科建设，预算资金13,500.00万元，2024年度绩效目标为通过12个广西一流学科的年度建设工作，完成各学科建设任务书中的年度建设任务，并通过教育厅组织的年度建设任务完成情况的评估工作，不断提升学校学科建设和治理水平，不断提升学科组织化水平，做强学科特色优势，产出一流成果，培养一流人才，建成一流平台和团队，更好地服务国家、自治区重大战略和经济社会发展。项目绩效指标设置如下：
数量指标1：2号楼和1号楼附楼实验室建设改造面积（≥8,000平方米）；
数量指标2：新增本科实验平台建设数量（≥2个）；
数量指标3：发表高水平文章数量（≥360篇）；
数量指标4：新增申获省部级及以上科技奖励数量（≥5项）,
数量指标5：广西一流学科建设数量（＝12个）；
数量指标6：申请专利数量（≥26个）；
数量指标7：申报获得国家自然科学基金面上及以上项目数量（≥6项）；
数量指标8：获得重大标志性成果数量（≥3项）；
数量指标9：建立国际联合研发基地数量（≥1个）；
数量指标10：学生参加相关学科竞赛人数（≥50人次）；
数量指标11：举办高级别学术交流研讨活动（≥9次）；
数量指标12：服务国家重大科学目标，承担国家级科学任务，获批相关经费金额（≥3,000.00万元）；
质量指标1：实验建设改造工程验收通过率（≥95%）；
质量指标2：专用设备验收通过率（≥95%）；
质量指标3：40万元以上设备纳入共享技术服务的范围比例（≥80%）；
质量指标4：本科毕业生就业率（≥84%）；
质量指标5：本科毕业生攻读硕士比例（≥28%）；
质量指标6：硕士毕业生就业率（≥82%）；
质量指标7：硕士毕业生攻读博士比例（≥5%）；
质量指标8：各类人才年度考核通过率（≥90%）；
质量指标9：专任教师获博士学位的比例（≥93%）；
质量指标10：ESI全球前1%学科保持率（=100%）；
质量指标11：学科年度评估合格率（≥90%）；
时效指标1：建设周期（≤1年）
时效指标2：项目建设进度及时率（≥80%）；
成本指标：总成本（≤13,500.00万元）；
经济效益指标：校企联合基地产值（≥1,000.00万元/年）；
社会效益指标1：培养硕士及以上研究生（≥300名/年）；
社会效益指标2：达成战略合作协议企业数量（≥10家）；
社会效益指标3：产学研合作共享数量（≥3家）；
满意度指标：各项目惠及师生评价满意度（≥90%）。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分：广西大学2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
