广西大学2023年部门预算公开
目录
第一部分：部门概况
第二部分：广西大学2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西大学2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、部门主要职责。
广西大学是广西重点建设的地方综合性大学，是国家“211工程”建设学校，是中西部高校提升综合实力计划建设高校，是世界一流学科建设高校和“部区合建”高校；属财政补助事业单位，经费来源形式以财政拨款为主，多元化、多种渠道筹措教育经费为辅的投入体系，是自治区一级预算管理单位,没有下属的二级预算单位。广西大学的基本职能包括培养专门人才、发展科学研究、提供社会服务、文化传承和创新以及促进国际交流五个方面。
（一）培养专门人才：组织优秀师资，开展本科教育、研究生教育、成人教育和留学生教育等高等教育活动，落实立德树人根本任务，为党育人，为国育人，复兴中华，发达广西。
（二）发展科学研究：发挥国家级和省部级重点研究基地的集聚作用，形成学科交叉融合研究团队，保障人才、条件、经费等资源要素向重点科研任务倾斜，形成有分量、有影响、能发挥作用的高质量创新成果，发挥科研工作的育人功能。
（三）提供社会服务：立足广西，面向东盟，服务西部振兴，承担广西重大科技专项重任，为产业升级研制重要技术标准，推动学校创新链与区域产业链的深度融合。围绕新兴产业、特色产业做优做强的关键核心技术，联合开展科技创新和人才培养，服务广西高质量发展。
（四）文化传承和创新：践行社会主义核心价值观，推进文化传承创新发展，引导大学文化品格、校风教风学风建设，融合校史文化育人，形成追求卓越、自律奋发的学术文化，增强师生的文化自信。
（五）促进国际交流：形成以面向东盟为重点的“一带一路”交流合作新格局，建立以学院为主体的国际交流合作机制，建成长期稳定的国际教育和科研交流合作平台。改革留学生招生制度和奖学金评选制度，拓宽留学生培养途径，扩大研究生层次留学生规模。
二、机构设置情况。
根据《广西壮族自治区机构编制委员会关于印发<广西大学机构设置和人员编制方案>的通知》（桂编﹝2009﹞115号）精神，广西大学共设置正处级党务和学校事务管理机构16个，相当于正处级教学教辅科研机构32个，相当于副处级教学辅助机构2个，纪检监察、工会、共青团3个机构按有关规定和章程设置，具体内设机构如下：
机械工程学院（工程实践与训练中心） |
电气工程学院 |
土木建筑工程学院 |
化学化工学院 |
资源环境与材料学院 |
轻工与食品工程学院 |
计算机与电子信息学院 |
海洋学院 |
生命科学与技术学院 |
农学院 |
动物科学技术学院 |
林学院 |
数学与信息科学学院 |
物理科学与工程技术学院 |
文学院 |
新闻与传播学院 |
外国语学院 |
艺术学院 |
公共管理学院 |
工商管理学院 |
法学院 |
马克思主义学院 |
体育学院 |
医学院 |
继续教育学院 |
国际学院 |
经济学院/中国—东盟金融合作学院 |
党委办公室、校长办公室 （校务督查办公室、法律事务办公室） |
纪委办公室、监察室、党委巡察工作领导小组办公室、党委巡察组 |
党委组织部（中共广西大学委员会党校） |
党委宣传部 |
党委统战部 |
党委学生工作部、学生工作处、武装部（就业指导中心） |
机关党委 |
保卫处（治安综合治理委员会办公室） |
校团委 |
校工会 |
党委教师工作部、人力资源处 |
发展规划处（高等教育研究所） |
教务处（教师教学发展中心） |
科研院 |
研究生院 |
财务处 |
审计处 |
国际合作与交流处（港澳台事务办公室） |
国有资产与实验室管理处（招标与采购管理中心） |
后勤基建处 |
离退休工作处 |
亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室 |
广西创新发展研究院 |
中国—东盟研究院 |
君武文化研究院 |
广西大学中国—东盟金融合作研究院 |
图书馆（档案馆） |
信息网络中心（网络安全与信息化办公室） |
校友工作办公室 |
农牧产业发展研究院（广西牧草工作站、新农村发展研究院） |
资产经营有限公司 |
教育发展基金会 |
预算管理方式：全额预算管理。
广西大学的预算科目有：2050201学前教育、2050205高等教育、2011099其他人力资源事务支出、2059999其他教育支出、2060302社会公益研究、2060402应用技术研究与开发、2101102事业单位医疗、2210201住房公积金、2069999其他科学技术支出、2060502事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2080801死亡抚恤、2100409重大公共卫生服务、2101102事业单位医疗、2296004用于教育事业的彩票公益金支出。
一般公共预算拨款主要通过“2050205高等教育”核拨，行政事业性非税收入及支出按自治区的有关规定执行，并严格按自治区物价局核定的标准收取学费和住宿费。
自治区编制委员会核定广西大学教职员工编制总人数为4,364人。其中：事业编制核定数为4,039人，后勤服务聘用人员控制数为224人，非实名人员控制数为101人。广西大学现有事业编制在职人员3,143人，离休人员26人，退休人员2,929人，编外人员200人。
广西大学现有在册学历教育学生约42,214人，其中全日制本科生约26,786人，硕士研究生14,215人，博士研究生1,213人。
第二部分：广西大学2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明。
2023年我校收入总预算312,789.99万元,同比减少5,369.09万元,下降1.69%；支出总预算312,789.99万元,同比减少5,369.09万元,下降1.69%。预算收支平衡。
二、部门收入总体情况说明。
2023年收入总预算312,789.99万元,同比减少5,369.09万元，下降1.69%。其中：
（一）一般公共预算收入131,093.43万元,同比增加8,940.54万元,增长7.32%。增长的主要原因为研究生扩招，按照学生人数计算的生均定额拨款增加，以及2023年自治区财政厅和教育厅将原年中追加的项目预算指标于年初下达，例如2022年原年中追加的土木工程学院人才引进经费、示范性现代产业学院经费等于2023年年初下达。
（二）政府性基金预算收入30.00万元，同比增加30.00万元。
（三）国有资本经营预算收入0.00万元。
（四）财政专户管理资金收入70,247.20万元，同比减少9,905.66万元，下降12.36%。减少的主要原因是2022年起我校停止成人学历教育招生，继续教育学费收入大幅减少。
（五）单位资金收入47,072.01万元，同比增加5,218.68万元，增长12.47%。增长的主要原因是我校实施科技创新发展倍增计划，预计2023年度科研收入将增加。
（六）上年结转结余64,347.35万元，同比减少9,652.65万元，下降13.04%。下降的主要原因是我校加快以前年度科研经费的执行进度，2022年滚存的科研经费收入减少，预计结转结余资金减少。
上年结余收入64,347.35万元（项目经费）属于我校横向和纵向科研经费的历年结转结余资金，其中，纵向科研经费历年结转结余5.15亿元，横向科研经费历年结转结余1.28亿元。我校属于综合性研究型大学，又处于“部区合建”、“双一流”高速建设发展期，科研水平及能力迅速提升。由于科研研究周期较长，部分项目一次下拨，分年使用，最长年限5年以上，因此，对于科研经费历年结转结余资金，我校严格按文件规定执行。对于纵向科研经费历年结转结余资金，有文件明确规定收回的，我校已按文件要求进行收回上缴；对于可以连续使用的纵向科研经费项目，按文件进行结转使用，目前纵向经费基本属结转使用项目。对于横向科研经费历年结转结余资金，我校落实“放管服”政策，有文件规定收回的，执行文件政策；无文件规定，有协议约定的，按协议执行；无文件规定，无协议约定的，结题后仍继续给项目负责人结转使用。
三、部门支出总体情况说明。
2023年支出总预算312,789.99万元，同比减少5,369.09万元，下降1.69%。
按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中：
1.学前教育类科目支出129.35万元，占本年支出预算0.04%，同比增加129.35万元。增长的主要原因是为了更好区分资金性质，将学前教育发展项目从原高等教育类科目调整为学前教育类科目。
2.高等教育类科目支出307,886.11万元，占本年支出预算98.43%，同比减少5,958.29万元，下降1.90%。减少的主要原因是由于2022年起我校停止成人学历教育招生，继续教育学费收入大幅减少，相对于安排的支出减少。
3.事业单位离退休类科目支出368.81万元，占本年支出预算0.12%，同比增加1.23万元，增长0.34%。增长的主要原因是由于离休人员补助标准提高。
4.机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出2,985.11万元，占本年支出预算0.95%，同比增加286.24万元，增长10.61%。增长的主要原因是计提的绩效工资基数变大。
5.重大公共卫生服务类科目支出10.00万元，同比增加10.00万元。
6.事业单位医疗类科目支出1,380.61万元，占本年支出预算0.44%，同比增加132.38万元，增长10.61%。增长的主要原因是计提的绩效工资基数变大。
7.用于教育事业的彩票公益金支出类科目支出30.00万元，同比增加30.00万元。
（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算107,898.77万元，占本年支出预算34.50%，同比增加13,850.82万元，基本支出预算增长的主要原因是根据自治区本级2023年部门预算编制关于“高校生均档学校应将2021年度自治区本级资金安排的生均定额拨款经费作为基数，全部编入2023年部门预算基本支出”的要求，我校将2022年度部分在项目支出中编制的经费（如工会经费等）编入2023年基本支出，因而基本支出总额及人员经费较去年有较大幅度高。其中：
人员经费预算92,135.89万元，占基本支出预算85.39%，其中:工资福利支出预算84,426.64万元，占基本支出预算78.25%；对个人和家庭的补助预算7,709.25万元，占基本支出预算7.14%。
公用经费（商品和服务支出）预算15,762.88万元，占基本支出预算14.61%。
2.项目支出预算。
项目支出预算204,861.22万元，占本年支出预算65.50%，同比减少19,249.90万元,项目支出预算减少的原因主要是我校按要求将2022年度部分在项目支出中编制的经费（如工会经费等）编入2023年预算基本支出，因而项目支出总预算减少。
四、财政拨款收支总体情况说明。
（一）收入预算情况。
2023年财政拨款收入131,123.43万元，同比增加8,970.54万元，增长7.34%。增长的主要原因为研究生扩招，按照学生人数计算的生均定额拨款增加，以及2023年自治区财政厅和教育厅将原年中追加的项目预算指标于年初下达，例如2022年原年中追加的土木工程学院人才引进经费、示范性现代产业学院经费等于2023年年初下达。
（二）支出预算情况。
2023年财政拨款支出131,123.43万元，同比增加8,970.54万元，增长7.34%。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算支出131,093.43万元，同比增加8,940.54万元，增长7.32%。增长的主要原因为研究生扩招，按照学生人数计算的生均定额拨款增加，以及2023年自治区财政厅和教育厅将原年中追加的项目预算指标于年初下达，例如2022年原年中追加的土木工程学院人才引进经费、示范性现代产业学院经费等于2023年年初下达。
按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中：
（一）学前教育类科目支出129.35万元，占本年支出预算0.10%，同比增加129.35万元。增长的主要原因是为了更好区分资金性质，将学前教育发展项目从原高等教育类科目调整为学前教育类科目。
（二）高等教育类科目支出126,219.55万元，占本年支出预算96.28%，同比增加8,381.34万元，增长7.11%。增长的主要原因为研究生扩招，按照学生人数计算的生均定额拨款增加，以及2023年自治区财政厅和教育厅将原年中追加的项目预算指标于年初下达，例如2022年原年中追加的土木工程学院人才引进经费、示范性现代产业学院经费等于2023年年初下达。
（三）事业单位离退休类科目支出368.81万元，占本年支出预算0.28%，同比增加1.23万元，增长0.34%。增长的主要原因是由于离休人员补助标准提高。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出2,985.11万元，占本年支出预算2.28%，同比增加286.24万元，增长10.61%。增长的主要原因是计提的绩效工资基数变大
（五）重大公共卫生服务类科目支出10.00万元，占本年支出预算0.01%，同比增加10.00万元。
（六）事业单位医疗类科目支出1,380.61万元，占本年支出预算1.05%，同比增加132.38万元，增长10.61%。增长的主要原因是计提的绩效工资基数变大。
六、一般公共预算基本支出情况说明。
基本支出预算64,858.61万元，同比增加634.91万元，增长0.99%，占本年支出预算49.48%，其中：
人员经费预算58,016.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、助学金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费(商品和服务支出)预算6,842.57万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款中安排的“三公”经费预算0万元,其中：
（一）因公出国（境）费2023年预算0万元，2022年也没有安排该项经费。
（二）公务用车运行费2023年预算0万元，2022年也没有安排该项经费。
（三）公务用车购置费2023年预算0万元，2022年也没有安排该项经费。
（四）公务接待费2023年预算0万元，2022年也没有安排该项经费。
八、政府性基金预算支出情况说明。
1.收入预算情况。
2023年广西大学政府性基金预算收入30.00元，同比增加30万元。增长的主要原因是中央提前下达了中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目。
2.支出预算情况。
2023年广西大学政府性基金预算支出为30.00万元，按支出功能分类科目划分为用于教育事业的彩票公益金支出，全部在项目支出中安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我校2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
2023年我校预算安排事业单位相关运行经费30,409.25万元，同比减少8,541.95万元，下降21.93%，其中，办公费911.46万元，印刷费200.00万元，差旅费7,825.47万元，福利费300.00万元，日常维修费2,500.00万元，专用材料费9,333.70万元，办公用房水费1,400.00万元，办公用房电费2,900.00万元，办公用房物业管理费4,998.62万元，公务用车运行维护费40.00万元。减少的主要原因是由于2022年起我校停止成人学历教育招生，继续教育学费收入大幅减少，但为了确保学校重点工作和重点项目的资金需求，以及贯彻落实国家“过紧日子”的要求，2023年我校大力压减了一般性支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023年政府采购预算46,042.99万元，同比增加15,570.99万元，增长51.10％。
按政府采购项目类型分：集中采购预算7,954.42万元，分散采购预算38,088.56万元。按品目名称分，货物类采购24,614.70万元，工程类采购13,339.73万元，服务类采购8,088.55万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截止2022年末广西大学编内实有车辆8台，全部为一般公务用车。
（四）项目预算绩效目标等情况说明。
根据《广西壮族自治区财政厅关于做好2023年度区直部门预算绩效目标信息公开的通知》（桂财办〔2023〕3号）的要求，我校需公开2023年度所有特定目标类项目绩效目标，共三十九个项目，项目年度绩效目标详见附件中表10。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分：广西大学2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
