党务校务公开(在运行)
 学校主页 | 平台首页 | 组织机构 | 规章制度 | 公开目录 | 年度报告 | 报送登录 
当前位置: 平台首页>>校务公开>>财务资产>>财务决算表>>正文

广西大学2020年度部门决算

时间:2021-08-19  信息报送:邓莉 电话:36888  部门审核:财务处_秦建文


 

 

广西大学

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:广西大学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西大学2020年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西大学2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况说明

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:广西大学概况

一、 主要职能

广西大学坐落于风景如画的广西首府南宁,是广西办学历史最悠久、规模最大的综合性大学,是广西唯一的国家“211工程”建设学校,世界一流学科建设高校,教育部和广西壮族自治区人民政府“部区合建”高校。

学校占地面积2.13万余亩,其中广西亚热带农科新城(农林动科研教学实验基地)占地1.69万亩,校舍总建筑面积170多万平方米,教学科研设备总值25.32亿元,馆藏文献总量870万册(含学院资料室),其中电子图书465万册,电子期刊5.7万种,中外文数据库206个。学科门类齐全,涵盖哲、经、法、教、文、理、工、农、医、管、艺等11大门类,2020年招生本科专业67个,其中37个专业按15个大类招生。下设25个学院,在校全日制本科生27,704人、全日制研究生11,049人、留学生及港澳台生2,267人,各类在读继续教育学生56,165人。现有在职在编教职工3,429人,其中具有正高级专业技术职务598人、副高级专业技术职务1,015人,专任教师1,955人。现有1个“世界一流”建设学科、2个“部区合建”一流学科群,2个国家重点学科,1个国家重点(培育)学科,8个广西一流学科,2个广西一流(培育)学科,13个广西特色优势重点学科,20个广西重点学科,19个国家一流本科建设专业;17个一级学科博士学位授权点,37个一级学科硕士学位授权点,25个硕士专业学位授权类别和11个博士后科研流动站。拥有1个国家重点实验室、1个省部共建国家重点实验室培育基地、1个国家级国际科技合作基地、4个教育部重点实验室和工程研究中心、1个教育部国别和区域研究基地、2个省部共建协同创新中心、1个国家林业和草原局重点实验室等一批国家和部级科研平台。有32个广西重点实验室、工程技术研究中心、工程研究中心、国际科技合作基地、农业良种培育中心、协同创新中心等自治区级科研平台。与全球48个国家和地区的270所高校及学术机构签署了学术合作交流协议,与东盟十国90所高校及学术机构合作交流密切。

广西大学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的教育方针,全面贯彻落实中央和自治区的决策部署,全面加强党的领导,全力落实立德树人根本任务。以中国特色世界一流为核心,以高等教育内涵式发展为主线,落实培养社会主义建设者和接班人根本任务,坚持社会主义办学方向,建设高素质教师队伍和形成高水平人才培养体系。

教育部专家组 “双一流”建设周期评估,认为我校“建设工作目标任务符合度和达成度高,综合改革关键环节得到突破,建设成效显著,实现了‘五个翻番’和‘六个显著’,整体水平进入中西部同级同类大学一流行列。”

二、部门决算单位构成

广西大学为广西区直属全额拨款事业单位,预算管理级次为一级,执行《政府会计制度》,2020 年我校年末独立核算机构数为 1 个。

第二部分:广西大学2020年度部门决算报表

表一至表九详见《广西大学2020年度部门决算公开附表》(附件1)。

第三部分:广西大学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

(一)本单位2020年度总收入349,723.78万元,其中本年收入243,780.79万元, 2019年度决算数减少23,130.81万元,下降8.67%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入131,675.82万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加10,588.54万元,增长8.74%,主要原因是由于研究生扩招等原因,全日制在校生人数增多,导致根据学生人数计算的财政生均定额拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入15,000.00万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少8,000万元,下降34.78%,主要原因是当年政府专项债券投入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,较2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%

4.事业收入76,270.83万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少21,882.46万元,下降22.29%,主要原因是由于政策改革的原因,自治区创新驱动项目由企业主导,导致学校科研收入减少。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%

6.其他收入20,834.13万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数减少3,836.89万元,下降15.55%,主要原因是受疫情影响租金收入、门禁收入等其他收入减少。

7.用事业基金弥补收支差额11,651.76万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数减少2,596.71万元,下降18.22%

8.上年结转和结余94,291.23万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加14,387.91万元,增长18.01%,主要原因是非财政拨款(科研经费、教育部留学生经费、专项经费)结转结余增加。

(二)本单位2020年度总支出349,723.78万元,其中本年支出264,314.70万元, 2019年度决算数减少2,457.46万元,下降0.92%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出685.25万元,主要用于广西亚热带农科新城项目、广西博士后“两站”项目经费、 特聘专家补助、人才小高地项目。较2019年度决算数增加33.85万元,增长5.19%,主要原因是:财政今年新追加亚热带农科新城项目经费。

2.教育支出238,543.23万元,主要用于学生奖助学金、教育教学改革专项、本科高校生均定额经费、广西一流学科建设、科研项目支出等。较2019年度决算数增加5,460.90万元,增长2.34%,主要原因是:学生培养成本增加。

3.科学技术支出2,358.41万元,主要用于现代农业技术创新团队经费、八桂学者经费。较2019年度决算数减少854.31万元,下降26.59%,主要原因是:由于八桂学者经费收入减少,导致相应的支出减少。

4.文化旅游体育与传媒支出215.00万元,主要用于自治区宣传文化事业专项经费。较2019年度决算数减少9.47万元,下降4.21%

5.社会保障和就业支出3,808.70万元,主要用于基本养老保险支出、死亡抚恤金支出。较2019年度决算数增加325.45万元,增长9.34%,主要原因是:死亡抚恤金支出增加。

6.卫生健康支出1,235.13万元,主要用于医疗保险支出。较2019年度决算数增加207.17万元,增长20.15%,主要原因是:在职在编人员增加,医疗保险支出相应增加。

7.农林水支出17.51万元,主要用于森林培育项目。较2019年度决算数减少133.08万元,下降88.37%,主要原因是:农业基础设施建设与维护专项资金收入减少,导致相应的支出减少。

8.住房保障支出2,451.47万元,主要用于住房公积金、城镇老旧小区改造支出。较2019年度决算数增加512.03万元,增长26.4%,主要原因是:城镇老旧小区改造支出增加。

9.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出15,000.00万元,主要用于校园基础设施改造提升工程。较2019年度决算数减少8,000.00万元,下降34.78%,主要原因是:政府专项债券收入减少,导致相应的支出减少。

10.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%

11.年末结转和结余85,409.08万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少8,882.15万元,下降9.41%,主要原因是:科研经费收入减少,随之结转结余数也相应减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

广西大学2020年度一般公共预算财政拨款支出129,442.29万元,较2019年度决算数增加1,501.45万元,增长1.17%。其中:基本支出31,365.79万元,项目支出98,076.50万元。

广西大学2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108,917.15万元,支出决算为129,442.29万元,完成年初预算的118.84%

(一)一般公共服务支出年初预算为0.00万元,支出决算为685.25万元。预决算差异的原因是:此部分项目为年中财政追加预算,未编入年初部门预算。主要用于广西亚热带农科新城项目、广西博士后“两站”项目经费、 特聘专家补助、人才小高地项目等。

(二)教育支出年初预算为102,526.49万元,支出决算为118,670.82万元,完成年初预算的115.74%。预决算差异的原因是:我校获得年中财政部门追加各类专项经费。主要用于学生奖助学金、教育教学改革专项、本科高校生均定额经费、广西一流学科建设、科研项目支出等。

(三)科学技术支出年初预算为0.00万元,支出决算为2,358.41万元。预决算差异的原因是:此部分项目为年中财政追加预算,未编入年初部门预算。主要用于现代农业技术创新团队经费、八桂学者经费。

(四)文化旅游体育与传媒支出年初预算为215.00万元,支出决算为215.00万元,完成年初预算的100%。主要用于自治区宣传文化事业专项经费。

(五)社会保障和就业支出年初预算为2,823.16万元,支出决算为3,808.70万元,完成年初预算的134.90%。预决算差异的原因是:当年财政追加死亡抚恤金,主要用于基本养老保险支出、死亡抚恤金支出。

(六)卫生健康支出年初预算为1,235.13万元,支出决算为1,235.13万元,完成年初预算的100%。主要用于医疗保险支出。

(七)农林水支出年初预算为0.00万元,支出决算为17.51万元。预决算差异的原因是:此部分为上年列支结转项目,无法准确编入年初部门预算。主要用于森林培育项目。

(八)住房保障支出年初预算为2,117.37万元,支出决算为2,451.47万元,完成年初预算的115.77%。预决算差异的原因是:年中财政追加老旧小区改造专项经费,年初此部分未编入部门预算。主要用于住房公积金、城镇老旧小区改造支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出31,365.79万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出24,604.26万元,完成年初预算的 101.34%

(二)商品和服务支出2,831.21万元,完成年初预算的98.34%

(三)对个人和家庭的补助支出3,930.32万元,完成年初预算的168.27%。预决算差异的原因是:学生奖助学金支出增加,死亡抚恤金支出增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

广西大学2020年度政府性基金支出15,000.00万元,较2019年度决算数减少8,000.00万元,下降34.78%。其中:基本支出0.00万元,项目支出15,000.00万元。

广西大学2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为15,000.00万元。

(一)其他支出年初预算为0.00万元,支出决算为15,000.00万元。预决算差异的主要原因:此部分项目为年中财政追加预算,年初未编入部门预算。主要用于校园基础设施改造提升工程。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

广西大学2020年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

广西大学2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西大学2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额54,854.17万元,其中:政府采购货物支出44,269.34万元、政府采购工程支出  5,870.87万元、政府采购服务支出4,713.97万元。授予中小企业合同金额51,078.11万元,占政府采购支出总额的93.12%,其中:授予小微企业合同金额33,201.38万元,占政府采购支出总额的60.53%

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆26辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车25辆,其他用车主要是校园观光、后勤检查、绿化作业、消防巡逻车等;单位价值50万元以上通用设备484套;单位价值100万元以上专用设备31套。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金80,902.72万元,占一般公共预算项目支出总额的82.49%。组织对追加2020年度部分区直高校建设项目专项债券资金(第三批)等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金15,000.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%

共组织对“本科高校生均定额经费(自治区资金)”等59个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出80,902.72万元,政府性基金预算支出15,000.00万元。从评价情况来看,本单位在2020年度严格按照相关文件及上级部门要求,对重大项目建立全过程绩效管理链条,较好得履行了培养专门人才、发展科学研究、提供社会服务、文化传承与创新以及国际交流合作等部门职责。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出98,076.51万元,政府性基金预算支出15,000.00万元。从评价情况来看,本单位2020年度不断深化人才培养改革措施,提高科学研究和科技创新能力,优化学科结构、提高办学水平,大力推进党建思政工作建设,持续改善办学条件,使得学校整体办学实力跃上了新的台阶。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位200万以上的项目共有59个,全部按照上级部门的相关要求开展了绩效自评工作。其中,广西大学2020年度在部门决算中反映“本科高校生均定额经费(自治区资金)”、“广西大学教育教学改革专项资金”、“追加人文社会科学类第五批八桂学者和第一批八桂青年学者2020年专项经费”、 “广西一流学科建设”、“特色专业及实验实训教学基地建设经费” 5个项目的绩效自评结果。

1)本科高校生均定额经费(自治区资金)项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是基础研究和原始创新亟待提升。学校目前仅有1个国家重点实验室,国家级创新平台不足,大部分学科缺少部级以上平台支撑。学校高端人才和跨学科团队偏少,具有高显示度和影响力的科研成果不多。数理化生等基础学科的原始创新能力和支撑发展能力有待加强;二是一流师资队伍建设仍任重道远。教师学术能力与“一流大学”建设高校差距较大,高水平人才欠缺。学校仅有的1名全职院士已退休,广西大学及全区进入到没有全职院士的阶段;三是服务地方发展能力仍需提高。学科专业结构与地方经济社会发展需求对接还需进一步优化,解决地方重大需求的科技成果不够多,服务地方的体制机制有待进一步创新完善;四是办学条件保障仍有较大差距。本科生生均定额拨款标准差距仍较大,与西部地区的部属高校相比,本科生生均定额拨款标准差距近6,000元。“医科兴建”亟待直属附属医院支撑建设临床医学等医学学科。下一步改进措施:一是大力推进综合改革再深入。首先,严格教学质量管理制度。实行一年级本科学生集中晚自习制度,按照中国学生培养标准要求外国留学生,严格教授给本科生授课制度,建立新入职教师讲课资格认定制度,健全教师退出机制。其次,深化人事制度改革。落实辅导员“双线晋升”政策,实施管理岗位职员职级制度,推进院系党建学术“双带头人”制度,完善专任教师新老体系双轨管理模式和转岗制度,完善薪酬分配和激励机制。再次,推进大学治理体系和治理能力现代化。完善校院两级管理体制改革,改革学术治理和评价体系,完善民主管理和监督机制,创新管理服务及绩效考评机制,加强管理服务队伍能力建设;二是大力推进开放合作再扩大。首先,进一步开大“国门”。克服国际化发展不充分问题,大力提升以面向东盟为重点的共建“一带一路”教育行动开放合作能力和水平。其次,进一步开大“校门”。克服与广西经济社会发展实际需求契合不足问题,积极服务西部陆海新通道、中国(广西)自由贸易试验区、面向东盟的金融开放门户和中国—东盟信息港建设,主动接受粤港澳大湾区高等教育辐射,加快引进产学研杰出人才,助力地方产业高质量发展。再次,进一步开大“院门”。克服院系“单打独斗”、“个体户”习惯,以一流学科群建设为纽带,扩大学院间、学科间交叉融合;三是大力推进一流建设再提质。首先,加快提升一流本科支撑保障条件,建好物理学、生物学、化学、计算机技术、工程实训中心、电工电子、基础力学、语言训练中心等公共实验教学平台,打造一流本科教育支撑体系。其次,实施产学研“双百”人才计划。出台《广西大学产学研“双百”人才计划实施方案》,落实解决人才的落户、薪酬、教学科研、成果评价等事项;四是请求提高学校基本办学条件保障。首先,在不减少一流学科建设专项经费基础上,按11比例对部区合建中央财政资金进行配套,支持加快建设“一流大学”的进程。其次,额外支持高层次人才引进资金,不计入学校生均定额拨款,缓解我部门人员经费资金缺口问题。项目支出绩效自评表详见附件2

2)广西大学教育教学改革专项资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是与国内其他高校课程联盟平台相比,八桂学堂高校联盟平台课程建设存在课程资源总数少、类型偏少等问题;二是“八桂学堂”因体制机制制度不健全以及资源投入不足等原因,平台吸引力下降,联盟高校参与积极性低;三是创新创业机制体制不够健全,在资助、奖励创新创业活动方面没有足够的专项经费支持,创新创业教育导师人才库建设有待加强,创新创业教育与专业教育结合不够紧密,成效不显著。下一步改进措施:一是要做好“八桂学堂”课程联盟平台建设的顶层规划和设计,促进平台的建设行稳致远,提高高校和学生参与积极性;二是持续加大八桂学堂高校联盟平台课程建设力度,提升课程建设质量和数量,提升平台价值和吸引力,丰富八桂学堂高校联盟平台活动内容和形式,提高联盟平台影响力;三是完善创新创业激励措施,提高教师和学生积极性。多方面尝试引入更多创新创业优质资源, 强化各层级对创新创业教育和实践活动“人、财、物”的投入。项目支出绩效自评表详见附件2

3)追加人文社会科学类第五批八桂学者和第一批八桂青年学者2020年专项经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:个别团队成员的科研能力和科研水平还有待提高,团队成员的整体科研水平和创新能力也还有待提高。下一步改进措施:继续加强团队建设,通过“走出去”和“请进来”两种方式,提高团队的综合素质。一方面团队成员要积极走出去参加各类学术会议,拓宽学术视野;另一方面,举办相关学术研讨会和培训班,邀请国内高水平的专家学者进校讲学指导。项目支出绩效自评表详见附件2。

4)广西一流学科建设项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是国家级创新平台不足,大部分学科缺少部级以上平台支撑;二是高端人才和跨学科团队偏少,具有高影响力和创新力的科研成果不多。下一步改进措施:一是加大平台投入,努力建设国内领先水平的实验平台;二是加大高层次人才引进力度。项目支出绩效自评表详见附件2

5)特色专业及实验实训教学基地建设经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是项目实施过程中,大型设备论证和招标程序较多,相关审批环节复杂,时间较长,项目经费到账时间晚,且许多子项目负责教师对此不熟悉,导致相关工作进展偏慢;二是在线课程建设中,部分学院教师队伍单薄、年轻,教学经验积累有限,对课程例子的理解缺乏足够的理解,难免有些机械化传播。下一步改进措施:一是提前规划,尽早拨款,使在建实验室尽早投入使用,让出充裕的项目建设时间,更好地保证项目的质量;二是有针对性地组织相关的线上课程教学设计方法和经验分享学习交流会,提高教学团队的线上课程开发建设能力。全力推进已拍摄的在线开放课程上线,为申报国家“双一流”课程做准备。加强核心课程群教学团队建设,以群策群力加快推进后续MOOC课程的开发工作。项目支出绩效自评表详见附件2

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


     

广西大学党务校务公开工作领导小组办公室核发

下一条:广西大学2019年度部门决算

关闭


广西大学版权所有版权:
Copyright@2015
制作维护:广西大学信息网络中心 E_mail:webmaster@gxu.edu.cn